Begroting 2000
Dienst Welzijn
4.2 Organisatieschema van de dienst
Directeur
Welzijn
Staf en Ondersteuning
Middelen
1
Sector
Additionele
Werkgelegenheid
Sector
Sociale Zaken
Sector
Samenlevingszaken
en Cultuur
Sector
Onderwijs
4.3 Uitgangspunten van bedrijfsvoering
Personeel en organisatie
Antwoorden met betrekking tot de organisatie van de beleidsprocessen zullen op basis
van ervaringen tot stand komen (de lerende organisatie). Zo zal aan de hand van
concrete (oefen)trajecten een antwoord moeten komen op een gewenste uitvoering van
o.a. de accountrol en zal een sterke toename van het projectmatige karakter van de
werkzaamheden vragen om bijzondere aandacht voor de rol van procesmanager.
De in verband met bovenstaande ontwikkelingen gewenste kernkwaliteiten (attitude en
vaardigheden) zullen medewerkers zich eigen moeten maken. Naast ervaring op de
werkplek, zal ook training/scholing een bijdrage moeten leveren in het streven om de
individuele medewerker zo breed mogelijk toe te rusten om een bijdrage te leveren met
betrekking tot beleidsontwikkeling en -implementatie.
De plannen om over te gaan tot cencentratie van de P en O-functie in een organisa-
torsiche eenheid 'P en O advies', hebben geen consequenties voor een inhoudelijk
gewenste bijdrage. De aandacht voor zowel een gewenste concembrede, als dienst-
specifieke P en O-bijdrage zal dan vanuit dit bureau worden geleverd, en in de vorm
van een werkplan inzichtelijk worden gemaakt. De noodzakelijke verdere ontwikkeling
van ken- en stuurgetallen wordt hierin opgenomen.
16
Begroting 2000
Dienst Welzijn
4.4 Overzicht van productieve uren
Improduc
Productieve uren
Totaal
Gemiddeld
Kengetal
Sectornaam
tieve
indirect
direct
uren
tarief
producti
uren
viteit
Middelenstaf
10.160
7.472
30.984
48.616
129
64
Sociale Zaken
52.390
24.356
168.438
245.184
115
69
Additionele Werkgelegenheid
3.279
3.684
11.071
18.034
144
61
Onderwijs
5.800
2.717
18.870
27.387
125
69
Samenlevingszaken en cultuur
8.411
7.201
23.700
39.312
144
60
80.040
45.430
253.063
378.533
122
67
Gemiddeld tarief: Totaal afdelingskosten gedeeld door de direct productieve uren
Kengetal productiviteit: Directe uren maal 100 gedeeld door het totaal aantal uren
4.5 Overzicht formatie-functieschalen
Schaal
schaal
Schaal
Schaal
Totaal uren
Totaal
3 t/m 6
7 t/m 9
10 t/m 12
13 t/m 16
per week
FTE's
Middelenstaf
141
373
313
108
935
25,97
Sociale Zaken
1483
2363
918
36
4800
133,34
Additionele Werkgelegenheid
36
25
277
36
374
10,39
Onderwijs
90
164
203
36
493
13,71
Samenlevingszaken en Cultuur
36
23
661
36
756
21,00
Totaal uren
1786
2948
2372
252
7358
204,41
Totaal FTE's
49,64
81,88
65,89
7,00
204,41
17
