Beleidsproduct:
K C£
cr A*
(109) CULTURELE CENTRA
productcode:
dienst:
functie:
540.01
WELZIJN
budgethouder: Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 24 april 1998
Beleidsproductbeschri j ving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid ten aanzien van de
culturele centra
doel:
Het instandhouden van cultuurvoorzieningen met een bovenstedelijke
functie en uitstraling en een veelzijdig aanbod.
doelgroep:
Alle burgers Leeuwarden en wijde omtrek.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Circa 1300 culturele activiteiten per jaar voor circa 192.000
bezoekers. Diverse zalen, expositieruimten, etc.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '0
4.981.200 5.286.700
18.100 16.900
-4.963.100 -5.269.800
5.385.300 5.435.300 5.435.300 5.435.300
15.100 15.100 15.100 15.100
-5.370.200 -5.420.200 -5.420.200 -5.420.200
in so/ss/zuuu: L ZO,04 l z/,4o l zo,-
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Productcode:
■aait—
Baten
540.01
Saldo
- Stadsschouwburg De Harmonie
- Westerkerk
- Centrum voor Film
- Zalen Schaaf
190
170
20
0
4.878.800
430.400
76.100
0
15.100
-4.878.800
-430.400
-61.000
0
totaal:
380
5.385.300
15.100
-5.370.200
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 Rente en afschrijvingen
- 3.2 Huren en pachten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
8.300
5.293.500
76.700
6.800
15.100
-8.300
15.100
-5.293.500
-76.700
-6.800
totaal:
5.385.300
15.100 -5.370.200
•.y-'xr c ">-
- >-•' "M >i 1 Y
'V i i sx 5 vl Pi
v .:v
Toelichting:
