1^ Beleidsproduct: (302)
Beleidsproductbeschrijving
NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.03
WELZIJN
Top, W.
DIRECTEUR
Oudsten, P.E.J.
8 juni 1998
den
omschrijving:
Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en tijdelijke
stelposten
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voldoen aan de richtlijnen rond de begroting;
Voldoen aan de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften;
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '0
1.881.300 2.048.000
0 1.525.700
-1.881.300 -522.300
2.000
2.375.500
2.373.500
2.000 2.000 2.000
2.757.500 3.132.500 3.132.500
2.755.500 3.130.500 3.130.500
Productcode:
922.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Nog te realiseren taakstellingen (1228)
- Nog te realiseren taakstellingen (1248)
2.000
424.000
1.951.500
422.000
1.951.500
totaal:
2.000
2.375.500 2.373.500
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten en baten
2.000
2.375.500 2.373.500
totaal:
39.152.500 117.657.500 111.554.500
Toelichting:
De nog te realiseren taakstellingen (baten) bestaan uit:
- Correctie begroting wegens inflatie sector sacu
- Contract Arbeidsmarkttoeleiding tussen Aw en Soza
- Uitvoeringskosten WIK
- Decentralisatie toeslagenbudget
- Efficiency SWI
- Lokaal Sociaal Beleid
424.000 1)
577.500 2)
110.000 3)
1.000.000 4)
144.000 5)
120.000 6)
2.375.500
1) Als gevolg van een onjuist toegepast percentage wegens inflatie is in de sectorbegroting van
Sacu hiervoor een te hoog bedrag opgenomen. De f 424.000,- is een correctie hierop.
2) In 1999 is voor het eerst voor de uitvoering van de arbeidsmarkttoeleiding een contract gesloten
tussen de sector Additionele Werkgelegenheid en de sector Sociale Zaken. Voor 2000 is een dergelijk
contract nog niet afgesloten. Derhalve zijn de nog te verwerven inkomsten als taakstelling opgenomen.
3) Met het van kracht worden van de WIK is de gemeente Leeuwarden uitvoeringsgemeente geworden.
Aangezien de vergoeding voor de uitvoeringskosten bij opstellen van de begroting nog niet bekend
waren, is op basis van geraamde aantallen uitgegaan van f 110.000,-.
4) Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de risicoparagraaf op pagina 20.
5) Vooruitlopend op de vorming van CWI's heeft het rijk een efficiencykorting ingeboekt. Aangezien
de gemeente Leeuwarden nog niet participeert in een operationeel CWI, is de efficiencykorting als
taakstelling in de begroting opgenomen. Bovendien is de kans groot dat de korting wordt teruggedraaid.
6) In 2000 zullen er voorstellen worden gedaan de ten behoeve van het Lokaal Sociaal Beleid opgevoerde
