Beleidsproduct:
illliSiltt
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1'' 7
(303) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.04
WELZIJN
Westra, A.D.
AFDELINGSHOOFD FINANCIEN
Oudsten, P.E.J. den
8 juni 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging,
waaronder adv/flex, automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen
en bovenformatieven en overige algemene uitgaven.
Uitvoeren van terzake geformuleerd beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Diverse voorstellen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting 99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '0
2.550.131 2.422.150 2.718.000 3.635.900 3.919.800 3.579.700
1.450.431 300.000 922.900 1.022.900 1.022.900 1.022.900
-1.099.700 -2.122.150 -1.795.100 -2.613.000 -2.896.900 -2.556.800
Productcode:
922.04
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten
Saldo
- Reservering lasten investeringen (1229)
206.700 0
-206.700
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven (1230)
469.100
-469.100
- Arbeidsmaatregelen etc. Soza (1231)
518.500
-518.500
- Overige uitgaven Sacu (702)
856.700 310.900
-545.800
- Algemene uitgaven en inkomsten div. (450)
667.000 612.000
-55.000
totaal:
0 2.718.000
922.900
-1.795.100
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
93.400
0
-93.400
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
391.300
-391.300
- 2.0 Rente en afschrijving
309.900
0
-309.900
- 3.4 Overige goederen en diensten
740.735
123.000
-617.735
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
671.600
489.000
-182.600
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
310.900
310.900
- 6.3 Verrekening met andere diensten
511.065
-511.065
totaal:
2.718.000
922.900
-1.795.100
-5 •*-•
Toelichting:
