Beleidsproduct:
cf
(251)
PLANNING CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
000.01
WELZIJN
Tigchelaar, G.
CONTROLLER
8 juni 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel: Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: Voldoen aan wettelijke voorschriften.
(kwantiteit en Voldoen aan concernrichtlijnen
kwaliteit) Vodoen aan richtlijnen externe accountant
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '0
3.229.400 3.301.660
3.229.400 3.301.660
0 0
3.364.200
3.364.200
0
3.364.000 3.364.000 3.364.000
3.364.000 3.364.000 3.364.000
0 0 0
kengetallen:
Productcode: 000.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Bedrijfsvoering AW (777)
220
34.230
34.230
0
- Bedrijfsvoering Staf Middelen (161)
0
0
0
0
- Begroting A.W. (407)
520
78.340
78.340
0
- Begroting Staf Middelen (149)
2.632
365.800
365.800
0
- Begroting Onderwijs (566)
630
78.200
78.200
0
- Begroting Soza (312)
500
80.170
80.170
0
- Begroting Sacu (453)
1.040
147.000
147.000
0
- Managementrapportages A.W. (406)
97
15.740
15.740
0
-Managementrapportages Staf Middelen (150)
141
19.600
19.600
0
- Managementrapportages Onderwijs (565)
310
38.600
38.600
0
- Managementrapportages Sacu (456)
250
37.800
37.800
0
- Jaarrekening A.W. (405)
699
102.510
102.510
0
- Jaarrekening Staf Middelen (148)
791
109.900
109.900
0
- Jaarrekening Onderwijs (563)
1.875
231.400
231.400
0
- Jaarrekening Soza (314)
3.412
423.120
423.120
0
- Jaarrekening Sacu (451)
1.270
180.500
180.500
0
- Algemene beleidsadviezen Sacu (788)
550
84.000
84.000
0
- Advisering Staf en Middelen (147)
896
124.500
124.500
0
- Dienst-controlling (623)
851
158.600
158.600
0
- Dienst-cyclus Planning Control (624)
213
39.700
39.700
0
- Handboek Administratieve Organisatie (552)
1.098
127.500
127.500
0
- Kwaliteit en Controle Soza (615)
2.930
469.770
469.770
0
- Applicatiebeheer Soza (632)
2.648
289.720
289.720
0
- Interne controle rapportages (541)
1.098
127.500
127.500
0
totaal:
24.671
3.364.200
3.364.200
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten Saldo
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 3.364.200
- 6.4 Apparaatskosten m.b.t. dienstoverhead
2.291.100 1.073.100
1.073.100 -1.073.100
totaal: 3.364.200
3.364.200 0
'v f*' 'v - - W" f"'*
—BH—
