BIJLAGE II
Kostenverdeelstaat Dienst Welzijn
I Fac.
verbi
Begroting 2000
Ec.cat. omschrijving
Fac. kosten
verbr.prod.
Secundaire
pers.kst.
Secundaire
flnan.kst.
Dienst
Overhead
Hoofdkostpl.
Onderwijs
Hoofdkostpl.
Sociale zak.
Hoofdkostpl.
Add. werkgl.
0.0 Niet in te delen uitgaven
1.0 Salarissen en soc.lasten
2.0 Rente en Afschrijving
3.0 Personeel van derden
3.1 Energie
3.3 Duurzame zaken
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Overdrachten aan het Rijk
4.2 Overige inkomensoverdrachten
4.3 Overige vermogensoverdrachten
5.0 Kredietverlening en deelnemingen
6.0 Reseveringen
6.1 Kapitaallasten
6.2 Kostenplaatsen
6.3 Andere diensten
6.4 Inteme producten
6.9 Externe producten
591.200
183.500
2.855.600
148.900
251.400
734.800
1.381.800
18.200
136.800
312.900
260.300
3.623.200
42.700
326.600
121.800
1.214.600
757.350
390.200
11.566.100
337.800
-224.921
1.245.554
1.319.900
3.686.750
2.512.100
104.600
255.740
199.000
-224.921
20.672.254
42.700
369.900
121.800
0
1.819.837
0
0
0
0
0
0
3.027.300
6.965.440
3.361.600
0
Totaal lasten
898.800
36.155.910
Ec.cat. omschrijving
0.0 Niet in te delen inkomsten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.0 Vergoeding voor personeel
3.2 Huren en pachten
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige goederen en diensten
4.0 Belastingopbrengsten
4.1 Overdrachten van het Rijk
4.2 Overige inkomensoverdrachten
4.3 Overige vermogensoverdrachten
5.0 Kredietverlening en deelnemingen
6.0 Reserveringen
6.1 Kapitaallasten
6.2 Kostenplaatsen
6.3 Andere diensten
6.4 Inteme producten
6.9 Externe producten
898.800 746.400 372.500
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
0
6.388.900
0
0
0
Totaal baten
898.800
746.400
372.500
3.361.600
0
1.011.800
0
0
6.391.100
Totaal te verdelen
0
0
0
629.100
2.353.900
5.763.600
19.422.650
1.595.560
29.764.810
BIJLAGE II
Kostenverdeelstaat Dienst Welzijn
Begroting 2000
Fac. kosten
Secundaire
Secundaire
Dienst
Hoofdkostpl.
Hoofdkostpl.
Hoofdkostpl.
Hoofdkostpl.
verbr.prod.
pers.kst.
flnan.kst.
Overhead
Onderwijs
Sacu
Sociale zak.
Add. werkgl.
Totaal
Totaal te verdelen
629.100
1.595.560
Beleidsproducten
002.02 Best. ondersteuning directie
002.03 Best. ondersteuning sectoren
002.04 Secretariaat raadsadviescie.
002.07 Bestuurlijke projecten
110.02 Handhaving openbare orde
140.01 Dierenbescherming
420.02 Best. en managementonderst.
420.03 Godsdienst vorm onderwijs
420.04 Schoolzwemmen
470.01 Hoger onderwijs
480.01 Leerplicht
480.02 Schoolbegeleiding
480.03 Leerlingenvervoer
480.04 Onderwijsachterstand
480.05 Onderwijs aan specifieke doelgr.
480.06 Onderwijshuisvestingsvoorziening
480.08 Diverse onderwijs taken
482.01 Volwasseneducatie
510.01 Bibliotheekbeleid
511.01 Cultuureducatie
511.02 Emacipatiebeleid
530.10 Subsidie Sport BV
540.01 Culturele centra
540.02 Kunst en cultuur
541.01 Museumbeleid
580.01 Media
610.01 Inkomensvoorzieningen
610.04 Debiteuren
610.05 Bezwaar en Beroep
610.06 Minimabeleid
610.07 Sociale Arbeidsmarktactivering
610.08 Puplieksvoorlichting
610.09 Fraudebestrijding
611.01 Werkgelegenheidsinstrumenten
611.06 Arbeidsmarkt- en Sociale (re)integrat
620.01 Maatschappelijke dienstverl.
620.02 Maatschappelijke opvang
620.03 Ouderenbeleid
620.04 Multicultureel beleid
620.05 Vluchtelingenbeleid
620.06 Gehandicaptenbeleid
630.01 Buurt-en clubhuiswerk
630.02 Jeugbeleid
650.01 Kinderopvangbeleid
710.01 Verslavingszorg
710.02 Gezondheidsactiviteiten
712.01 Verpleeginrichtingen
724.02 Lijkbezorging
96.400
47.800
201.600
3.500
3.500
250.400
640.000
11.900
137.400
245.400
0
469.900
467.600
124.300
55.800
6.100
40.400
58.100
30.300
183.800
76.700
487.500
2.408.500
9.700
115.100
179.700
145.400
62.600
286.800
187.800
186.400
210.000
221.000
129.200
220.200
6.100
9.980.800
1.978.070
1.217.870
1.298.640
2.130.890
438.320
2.141.720
0
1.595.560
131.470
104.870
96.400
456.400
47.800
201.600
55.800
6.100
239.400
3.500
3.500
294.300
640.000
11.900
137.400
245.400
0
469.900
467.600
124.300
40.400
58.100
30.300
183.800
76.700
487.500
2.408.500
9.700
9.980.800
1.978.070
1.217.870
1.298.640
2.130.890
438.320
2.141.720
0
1.595.560
115.100
179.700
145.400
62.600
418.270
292.670
186.400
210.000
221.000
129.200
220.200
6.100
0
29.764.810
Totaal beleidsproducten
