Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten Dienst Welzijn
Begroting 2000
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen e.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal Ll.v.
begroting
begroting
verzekerings
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige product/
Sectoren afdelingen
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting kostenplaats
Middelenstaf
25,97
23,44
2.169 800
375.000
25.000
146.000
2.715.800
2.318.200 Kostenplaats Middelen
Sociale Zaken
131,14
133,53
9.126.435
1 463.320
75.390
605.780
11.270.925
10.694.300 Kostenplaats Soza
Add Werkgelegenheid
10,39
9,39
899.800
145.271
13.000
60.100
1.118.171
1.012.050 Kostenplaats AW
Onderwijs
13,59
13,59
1.144.900
178.600
200
75.200
1.398.900
1.313.650 Kostenplaats Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
19,37
19,37
1.680.800
269.800
110.800
2.061.400
1.961.000 Kostenplaats Sacu
Het Princcssehof
17,07
18,07
1.169.500
209.600
46.800
81.000
1.506.900
1.475.700 Kostenplaats Princcessehof
CBB
0,00
7,60
0
0
0
0
0
770.800 CBB-Friesland
Stichting Werkwijzer
0,00
3,47
0
0
0
0
0
316.900 WIW
A. Totaal (aansl. St.B. P&O
217^3
228,46
16.191.235
2.641.591
0
160.390
0
1.078.880
20.072.096
19.862.600
Personeel van derden
Middelenstaf
25.100
25.100
23.700 Kostenplaats Middelen
Sociale Zaken
0
186.400 Kostenplaats Soza
Add. Werkgelegenheid
Onderwijs
0,12
0,65
18.200
18.200
176.700 Kostenplaats Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
1,63
0,63
179.300
10.200
189.500
63.100 Kostenplaats Sacu
Het Princcssehof
130.500
6.600
137.100
130.500 Kostenplaats Princcessehof
B. Tot. personeel van derden
1,75
1,28
0
0
0
0
353.100
16.800
369.900
580.400
Overige personeelskosten
(secundaire arbeidsvoorwaarden)
Middelenstaf
19.500
19.500
18.400 Kostenplaats Middelen
Sociale Zaken
81.600
81.600
80.200 Kostenplaats Soza
Samenlevingszaken en Cultuur
12.800
800
13.600
12.800 Kostenplaats Sacu
Het Princessehof
39.100
2200
41.300
1.900 Kostenplaats Princcessehof
C. Tot. over. pers. kosten
0,00
0,00
153.000
156.000
F133OT
D. Aanvullingen correcties
Middelenstaf:
Wachtgeld VUT
506.700
506.700
791.000 Wachtgeld/VUT
Wachtgeld VUT (vluchtelingen)
0,87
0,87
65.000
65.000
51.000 Wachtgeld/VUT
Financien
1,00
120.300
120.300
0 Kostenplaats Middelen
Arbeidsmaatreg Boven formatie ven
306.000
306.000
510.900 Arb.reg./boven form.
Sociale Zaken.
Flexibel personeelsbudget
0,00
1,48
0
0
118.600 Kostenplaats Soza
AT formatie (contract AW-Soza)
4,56
0,00
339.115
14.000
353.115
0 Kostenplaats Soza
Taakstelling ivm aantallen daling
-2,36
0,00
-199.540
-199.540
0 Kostenplaats Soza
Wachtgeld
60.000
60.000
61.000 Kostenplaats Soza
Add. Werkgelegenheid
Arbeidsmarkttoeleiding
0
5,80
0
0
487.300 Arb.markttoeleiding
Melkert I
0,89
0,89
71.750
71.750
67.900 I/D-banen
Boventalligheid (herpl.kand.)
1,00
0,00
100.800
16.783
3.000
6.800
127.383
0 Kostenplaats AW
Grote Steden Beleid
0
0,14
0
11.200 GSB
Onderwijs:
Correcties staat B
-17.100
-17.100
-38.000 Kostenplaats Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
116.700 Overige uitgaven
Wachtgeld (zalen schaaf)
85.300
0
85.300
Budgetsubsidie BV Sport
100.000
5.700
105.700
0 Bv Sport
D. Tot. aanvullingen correcties
5,96
9,18
1.483.675
16.783
0
3.000
54.650
26.500
1.584.608
2.1^.600
E. Ondem'iizend personeel
Basis- en speciaal onderwijs
327,00
327,00
28.492.179
4019863
170958
32.683.000
31.448.300 Schoolbest taken
Onderwijsachterstand
5,00
0,00
423.682
59776
2542
486.000
0 Onderwijsachterstand
E. Totaal onderwijzend personeel
332,00
327,00
28.915.861
4.079.639
0
173.500
0
33.169.000
31.448.300
tót AAL (GÉNÉRAAL (a+b+c+d+e)
557,24
565,92
46.743.771
6.738.013
0
336.890
407.750
1.122.180
55.351.604
54.182.200
