549.525 14.575.183 11.817.085 -2.758.098
5. RISICOPARAGRAAF
In de exploitatie van de DSW is aan de inkomstenkant een tweetal posten aanwezig die vanwege hun aard en
impact per definitie risico in zich dragen. In feite kan gesproken worden van een structureel aanwezig
bedrijfsrisico, dat enerzijds wordt veroorzaakt door de onzekerheden rondom de raming van de jaarlijkse
rijkssubsidie en anderzijds zijn oorsprong heeft in de risico's die verbonden zijn aan de marktgerichte activiteiten
van de dienst.
Aangezien de hoogte van de rijkssubsidie tot stand komt via een complexe verdeelsystematiek, waarbij een
aantal moeilijk inschatbare variabelen een rol spelen, is sprake van een inkomstenpost met een hoog risico
gehalte. Dezelfde kwalificatie is van toepassing op de netto-opbrengsten, waarbij de nauwelijks te beïnvloeden
ontwikkelingen op de afzetmarkten van de DSW noodzaken tot het incalculeren van een aanzienlijke risico
marge. De risico's omtrent de bedrijfsresultaten van de dienst zijn voor 2000 nog nadrukkelijker aanwezig dan
voorheen, gelet op de onzekerheden rondom de toekomstige positie van het bedrijf. Hoewel management en
medewerkers zich tot het uiterste zullen inspannen om de prestaties van het bedrijf tijdens de periode van
heroriëntatie op peil te houden, kan niet worden uitgesloten dat de onzekerheden rondom het
toekomstperspectief van dienst, met onder meer als gevolg dat een groot aantal vacatures niet zijn vervuld en dat
veel bedrijfsvoeringsaangelegenheden slechts in tijdelijkheid (kwetsbaarheid) kunnen worden geregeld, een
negatieve uitwerking kunnen hebben op het bedrijfsresultaat.
Dienstbegroting
1 produktenoverzicht Beleidsprodukten
roduct- Product
ode
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Instandhouding en bevordering
11.03 arbeidsbekwaamheid
511.04 Uitvoering werkobjecten SW
122.004 Nieuw beleid ombuigingen
122.006 Algemene lasten en baten overig
Totaal externe producten
00.01 Planning en Control
00.07 Financieel beheer
00.02 Organisatie Informatie
00.03 Personeelsbeheer
00.04 Personeelsadministratie
00.05 Rechtspositie
00.06 Organisatie-ontwikkeling
100.35 Commerciële dienstverlening
100.34 Facilitaire Dienstverlening
300.36 Produktie-ondersteuning
300.1 1 Management DSW
2.221 3.446.047
547.304 11.129.137
4.353
8.753
2.812
1.736
3.067
1.215
1.114
2.053
30.035
15.059
2.675
1.996.392 -1.449.655
9.820.694 -1.308.443
415.694
393.509
166.668
174.525
193.712
115.653
110.466
306.833
1.535.634
616.806
346.295
415.694
393.509
166.668
174.525
193.712
115.653
110.466
306.833
1.535.634
616.806
346.295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal interne produkten
72.871
4.375.795
4.375.795
10
