Beleidsproduct: 261) Instandhouding en bevordering arbeidsbekwaamheid sw
Algemeen
IfHI
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
611.03
Stedelijke Werkvoorziening
Dhr. B. Posthumus
Waarnemend Hoofd P O
Dhr. B. Bilker
25 mei 1999
Beleidsproductenbeschrijving
omschrijving: Instandhouding en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid.
doel: Het bieden van zorgfaciliteiten waardoor personen die tot de sw-doelgroep behoren
blijvend kunnen participeren in het productieproces alsmede het bevorderen van uitstroom
van sw-ers naar het reguliere bedrijf.
doelgroep: Personen die behoren tot de personenkring van de W.S.W.
prestatie - collectief vervoer 50 personen
(kwantiteiten - bedrijfsmaatschappelijk werk 100 personen
kwaliteit) - bedrijfsverpleegkundige adviezen 25 personen
- opstellen van persoons- functie- en ervaringsprofiel 200 personen
- opleidings- en mobiliteitsbevorderende activiteiten 120 personen
accent
begrotingsjaar: - verder operationaliseren WSW-profielensysteem
Rekening 98
Begr. 1999
Begr. 2000
Begr. 2001
Begr. 2002
Begr. 2003
financiën
lasten:
1.427.570,58
2.115.476
3.446.047
3.446.047
3.446.047
3.446.047
baten:
255.652,14
858.840
1.996.392
1.996.392
1.996.392
1.996.392
saldo
-1.171.918,44
-1.256.636
-1.449.655
-1.449.655
-1.449.655
-1.449.655
Kengetallen realisatie 1998
aantal FTE's
omvang wachtlijst
uitstroom
instroom
498,9
169
1,3
13
Specificatie beleidsprodukt:
Instandhouding en bevorder
omschrijving
uren
lasten
baten
saldo
Indicatiestelling
Algemene ondersteuning en voorzieningen
Ontwikkeling capaciteiten SW
Begeleid werken
928
1.001
292
199.329
1.052.563
551.433
39.864
210.502
110.281
0 1.642.723 1.635.744
-159.465
-842.061
-441.152
-6.978
totaal
2.221 3.446.047 1.996.392 -1.449.655
Recapitulatie per kostensoort
omschrijving
uren
lasten
baten
saldo
Doorbelasting TOTO
Doorbelasting Voorzieningen zorg
928 109.328
1293 3.336.719
0 -109.328
0 -3.336.719
Uitkeringen en subsidies
Subsidie begeleid werken
362.392 362.392
1.634.000 1.634.000
2.221 3.446.047 1.996.392 -1.449.655
14
