Uitvoering werkobjecten Soci
Beleidsproduct: (262) Werkobjecten WSW
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
611.04
Stedelijke Werkvoorziening
Dhr. W. v.d. Meulen
Directeur
Dhr. B. Bilker
25 mei 1999
Beleidsproductenbeschrijving
Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.
omschrijving:
doel:
doelgroep:
prestatie
(kwaliteit en
kwantiteit)
Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten die een optimaal resultaat
genereren om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen.
1. opdrachtgevers
2. personenkring SW
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van diverse aard, op het gebied van:
- Groen
- Interieur
- Varia
- Techniek
- Grafisch
- Projecten
accent
begrotingsjaar:
- Uitbouw positie gemeentelijke toeleverancier
- Professionalisering bedrijfsprocessen
- Verhoging productiviteit en rentabiliteit
Rekening 98
Begr. 1999
Begr. 2000
Begr. 2001
Begr. 2002
Begr. 2003
financien
lasten:
9.543.239,63
10.470.459
11.129.137
11.129.137
11.129.137
11.129.137
baten:
8.705.382,52
8.231.829
9.820.694
9.820.694
9.820.694
9.820.694
saldo
-837.857,11
-2.238.630
-1.308.443
-1.308.443
-1.308.443
-1.308.443
Kengetallen realisatie 1998:
aantal produktieve uren
netto opbrengsten per FTE
kosten per FTE
subsidie per FTE
517316
18.432
64.738
42.837
15
Specificatie beleidsprodukt:
omschrijving
uren
lasten
baten
saldo
Groenonderhoud Schoonmaak
Varia
Techniek
Werkgelegenheidsprojecten
Grafische diensten
163.571
176.602
74.307
67.604
65.220
0
3.431.032
2.925.048
1.870.472
1.492.936
1.409.648
0
3.382.488
1.863.597
1.570.091
1.562.588
1.441.930
0
-48.544
-1.061.452
-300.382
69.652
32.282
0
totaal
547.304 11.129.137 9.820.694 -1.308.443
Recapitulatie per kostensoort
omschrijving
uren
lasten
baten
saldo
Doorbelasting Groen 1
27.373
623.546
0
-623.546
Doorbelasting Groen Milieu
50.544
870.626
0
-870.626
Doorbelasting Groen 2
33.280
686.181
0
-686.181
Doorbelasting Groen Beheer
22.173
592.196
0
-592.196
Doorbelasting Interieurverzorging
30.202
658.483
0
-658.483
Doorbelasting Drukkerij
20.629
660.677
0
-660.677
Doorbelasting Machinale Binderij
0
0
0
Doorbelasting Metaal
23.973
721.241
0
-721.241
Doorbelasting Mailing
44.591
748.972
0
-748.972
Doorbelasting Kartonboeken
54.167
1.218.961
0
-1.218.961
Doorbelasting Verpakking
122.435
1.706.087
0
-1.706.087
Doorbelasting Montage
29.355
576.913
0
-576.913
Doorbelasting Detachering
52.042
576.303
0
-576.303
Doorbelasting Hout/Spuiterij
20.979
572.319
0
-572.319
Doorbelasting Project Stedelijk
7.488
138.720
0
-138.720
Doorbelasting Project Industrieel
1.966
227.577
0
-227.577
Doorbelasting Project Vorming
2.631
140.731
0
-140.731
Doorbelasting TOTO
3.477
409.605
0
-409.605
Overige goederen en diensten
0
8.032.303
8.032.303
Doorberekend aan andere diensten
0
1.461.300
1.461.300
Uitkeringen en subsidies
327.091
327.091
547.304 11.129.137 9.820.694 -1.308.443
16
