Product: Werkobjecten WSW/Groenonderhoud.
Productbeschrijving
product
omschrijving:
uitvoering werkobjecten in kader van Wet Sociale Werkvoorziening
doel
het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die
een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling van
de SW te waarborgen
doelgroep
1opdrachtgevers
2 personenkring SW
activiteiten
diverse uitvoeringsactiviteiten gericht op de voortbrenging van
verscheidene diensten op het terrein van groenvoorziening
prestatie
aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per order voldoen aan overeengekomen technische specificatie en
leveringsvoorwaarden
financiën
lasten:
baten:
saldo:
Rekening 98
begr.99
begr.2000
begr.2001
begr.2002
begr.2003
2.123.721
2.602.317
2.532.631
2.233.975
2.772.549
3.382.488
2.772.549
3.382.488
2.772.549
3.382.488
2.772.549
3.382.488
478.597
-298.656
609.939
609.939
609.939
609.939
Kengetallen realisatie 1998:
netto-opbrengst per FTE/produktief uur 21.983
kosten 18.420
resultaat 3.562
dekkingsgraad vaste kosten 119,34
i .f.
Algemeen
afdeling/sector: Groen Schoonmaak
dienst: DSW
productcode
budgethouder: S. Hoogeveen
functie: Afdelingshoofd Groen 2
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorzienii
productgroep: Werkobjecten
contactpersoon: S. Hoogeveen
toestel: 2153149
datum:
55
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: Groenonderhoud -
LASTEN
PRODUKTNR:
7
6.2
6.2
6.2
6.2
Doorbelasting Groen 1
Doorbelasting Groen Milieu
Doorbelasting Groen 2
Doorbelasting Groen Beheer
27.373
50.544
33.280
22.173
133.370
231
17
21
27
623.546]
870.626
686.181
592.196
2.772.549
3.4
4.2
6.3
Overige goederen en diensten
Uitkeringen en subsidies
Doorberekend aan andere diensten
2.035.353
12.135
1.335.000
3.382.488
56
