Productbeschrijving
y'.t'.ï :V'
mmmÈmm
product
omschrijving uitvoering werkervaringsprojecten in kader van Wet Sociale
Werkvoorziening
doel: het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die
een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling van
de SW te waarborgen
doelgroep: 1. opdrachtgevers
2personenkring SW
3. deelnemers W.I.W. an andere doelgroepen
activiteiten: coördinatie van de uitvoering van werkgelegenheidsprojecten
(W.I.W.)
begeleiding en vorming van deelnemers
het uitzenden van medewerkers naar externe organisaties
prestatie: aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per project voldoen aan overeengekomen specificatie en
leveringsvoorwaarden
opmerking: de financiële gegevens van de rekening 1998 zijn gebaseerd op
een andere clusterindeling (begroting 1998) dan welke gehanteerd
is in de begroting 1999 en 2000. In 1998 werd de cluster gevormd
uit de volgende producten n.l.: Hout, Project Stedelijk, Project
Industrieel en Project Vorming. In de begroting 1999 en 2000
zijn hier de producten Detacheringen en TOTO aan toegevoegd
terwijl het product Hout is toegevoegd aan de cluster Techniek.
financien
lasten:
baten:
saldo:
Rekening 98
begr.99
begr.2000
begr.2001
begr.2002
begr.2003
1.083.658
1.592.850
1.403.203
1.160.638
1.492.936
1.562.588
1.492.936
1.562.588
1.492.936
1.562.588
1.492.936
1.562.588
509.192
-242.565
69.652
69.652
69.652
69.652
Kengetallen realisatie 1998: zie opmerking
netto-opbrengst per FTE/produktief uur
kosten
resultaat
dekkingsgraad vaste kosten
aantal deelnemers
Algemeen
afdeling/sector: Projecten
dienst: DSW
productcode
budgethouder: P. Spoelstra
functie: Hoofd Projecten
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorzienin:
productgroepWerkobj ecten
contactpersoon: P. Spoelstra
toestel: 2860671
datum:
63
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: iWwkgef^ PRODUKTNR:
LASTEN
748
„ec. Omschrijving Uren
Bedrag
6.2 Doorbelasting Detacheringen 52.042 11
6.2 Doorbelasting Project Stedelijk 7.488 19
6.2 Doorbelasting Project Industrieel 1.966 116
6.2 Doorbelasting Project Vorming 2.631 53
6.2 Doorbelasting TOTO 3.477 118
67.604
576.303
138.720
227.577
140.731
409.605
1.492.936
ec. Omschnjvmg Uren I lener
Bedrag
3.4 Overige goederen en diensten
4.2 Uitkeringen en subsidies
1.580.000
-17.412
1.562.588
