Tarief
ec.
hrijving
Uren
Tarief
Bedrag
Product: Werkobjecten WSW/grafisch.
.si?"''#'- y
X v..-..;. W -. X
Productbeschrijving
product
omschrijving uitvoering werkobjecten
in kader van Wet Sociale Werkvoorziening
doel: het op marktconforme wijze leveren van produkten en diensten die
een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling van
de SW te waarborgen
doelgroep: 1. opdrachtgevers
2personenkring SW
i
activiteiten: diverse dienstverlening op het terrein van:
a. "Pré-Press"
bdrukken
cgrafische afwerking
d. verzorgen van mailing-opdrachten
prestatie: aantal produktieve uren dienstverlening
kwaliteitseisen: per order voldoen aan overeengekomen technische specificatie en
leveringsvoorwaarden
opmerking: de financiële gegevens van de rekening 1998 zijn gebaseerd op
een andere clusterindeling (begroting 1998) dan welke gehanteerd
is in de begroting 1999 en 2000. In 1998 werd de cluster gevormd
uit de volgende producten n.l.: Drukkerij en Machinale Binderij
In de begroting 1999 en 2000 is hier het product Mailing aan
toegevoegd
financiën
lasten:
baten:
saldo:
Rekening 98
begr.99
begr.2000
begr.2001
begr.2002
begr.2003
1.383.496
1.085.211
1.264.985
1.263.397
1.409.648
1.441.930
1.409.648
1.441.930
1.409.648
1.441.930
1.409.648
1.441.930
-298.285
-1.588
32.282
32.282
32.282
32.282
Kengetallen realisatie 1998: zie opmerking
netto-opbrengst per FTE/produktief uur
kosten
resultaat
dekkingsgraad vaste kosten
■Pipl; H
Algemeen
afdeling/sectorindustrieel/grafisch
dienst: DSW
productcode
budgethouder: J. Harlaar
functie: Afdelingshoofd ad interim
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorziening
productgroep: Werkobjecten
contactpersoon: J. Harlaar
toestel: 2860662
datum:
65
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: Grafische Diensten
LASTEN
PRODUKTNR:
6.2
6.2
Doorbelasting Drukkerij
Doorbelasting Mailing
Uren
20.629
44.591
65.220
i.
32
17
660.677
748.972
1.409.648
ijMMMH
cat.
3.4
4.2
6.3
Overige goederen en diensten
Uitkeringen en subsidies
Doorberekend aan andere diensten
H
1.400.000
-8.070
50.000
1.441.930
66
