Product: Begroting
v\v.-.V 'V.
Productbeschrijving
-v
product
omschrijving
doel
het samenstellen van de dienstbegroting DSW
inzicht verschaffen in de baten en lasten van voorgenomen beleid
doelgroep
activiteiten
prestatie:
Management, College B W, Gemeenteraad, Concernfinanciën
- samenstellen overzicht van te verwachten baten en lasten
- opstellen meerjarenraming
- advisering en advies
- toetsen en coördineren van begrotingswijzigingen
- opstellen budgetberekeningen
- budgetbewaking
Begroting DSW 1 x per jaar
Begrotingswijzigingen
kwaliteitseisen: - Voldoen aan concern- en dienstrichtlijnen
- Voldoen aan wettelijke voorschriften
- Voldoen aan interne informatiebehoefte
Rekening 98
begr.99
begr.2000
begr.2001
begr.2002
begr.2003
financien
lasten:
37.064
47.952
44.995
44.995
44.995
44.995
baten:
37.064
47.952
44.995
44.995
44.995
44.995
saldo:
0
0
0
0
0
0
Kengetallen realisatie 1998:
Aantal produktieve uren :644
Algemeen
afdeling/sector: BFI
dienst: DSW
productcode
budgethouderVacature
functie: Hfd.Beleid, Fin.fc Inf.
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorzienin
productgroep: Planning en Control
contactpersoon: B. Gelmers
toestel: 2860624
datum:
75
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: Begroting
LASTEN
PRODUKTNR:
1 047
Doorbelasting kostenplaatsen
6,2
Kosten
BFI
6.2
Kosten
BFI
6.2
Kosten
BFI
125
187
332
644
139
80
38
17.419
15.049
12.527
44.995
Doorberekende apparaatskosten e.d.
44.995
44.995
76
