Product: Managementrapportages (tussenrapportage)
Productbeschrijving
product
omschrijving
het samenstellen van tussentijdse managementrapportage
betreffende de financiële positie van de dienst
doel
inzicht verschaffen in de financiële positie, baten en
lastenalsmede verantwoording afleggen inzake het gevoerde
beleid
doelgroep
t
activiteiten
Management, College B Sc W, Gemeenteraad, Concernfinanciën
verzamelen, bewerken en analyseren van (financiële) gegevens
prestatie
Maandelijke managementoverzichten
kwaliteitseisen
voldoen aan de concern- en dienstrichtlijnen
voldoen aan wettelijke voorschriften
voldoen aan de interne informatiebehoefte
Rekening 98
begr.99
begr.2000
begr.2001
begr.2002
begr.2003
financiën
lasten:
13.543
4.871
24.980
24.980
24.980
24.980
baten:
13.543
4.871
24.980
24.980
24.980
24.980
saldo:
0
0
0
0
0
0
Kengetallen realisatie 1998:
bestede uren per Marap:254
Algemeen
afdeling/sector: BFI
dienst: DSW
productcode
budgethouder: Vacature
functie: Hfd.Beleid, Fin.& Xnf.
portefeuillehouder: Dhr. B. Bilker
hoofdproductgroep: Sociale Werkvoorzienins
productgroep: Planning Control
contactpersoon:M. Bos/B. Gelmers
toestel: 2860624
datum:
77
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUKT
PRODUKTNAAM: Marap PRODUKTNR: 1048
LASTEN
ec.
■v >g -
Uren
Tarief
Bedrag
3 cat.
41? |i4| *v -3
-
Doorbelasting kostenplaatsen
6.2
Kosten BFI
125
139
17.419
6.2
Kosten BFI
63
80
5.070
6.2
i
Kosten BFI
66
38
2.490
254
24.980
Omschrijving
Doorberekende apparaatskosten e.d.
Uren
Tarief
Bedrag
l'/i; -
24.980
78
24.980
