SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING
LASTEN
P&O
cc.
cat.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
1.0
3.4
4.2
Salarissen soc. lasten c.a. ambtenaren
Overige goederen en diensten
Bruto lonen SW
Bijdrage huisvesting binnen
Bijdrage sec.pers. ambt.
Bijdrage automatisering
Bijdrage LD
550.880
1.500
47.016
15.942
47.335
72.601
13.068
Totale lasten
748.343
BATEN
cc.
Uren
Tarief
Bedrag
cat.
4.1
Rijksuitkeringen
43.000
6.2
Doorbelasting Algemene pers.begeleiding en
voorzieningen
0
6.2
Doorbelasting Ontwikkeling/capaciteiten
S W-medewerkers
0
6.2
Doorbelasting Beheer P&O
174.525
6.2
Doorbelasting Administratie P&O
138.609
6.2
Doorbelasting Organisatie-ontwikkeling
110.466
6.2
Doorbelasting Planning en Control
37.889
6.2
Doorbelasting Rechtspositie
115.653
6.2
Doorbelasting Begeleid werken
8.723
Totale baten
628.864
113
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING Prod. Bureau binnen
LASTEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat
1 V
11PP 1 miwr
1.0
Salarissen soc. lasten c.a. ambtenaren
338.424
4.2
Bruto lonen SW
141.048
Bijdrage huisvesting binnen
9.747
f
Bijdrage sec.pers. ambt.
31.387
Bijdrage automatisering
48.141
Bijdrage ID
13.307
Totale lasten
582.054
BATEN
ec.
cat.
Omschrijving
Uren
Tarief
lllll
Bedrag
4.1
6.2
Rijksuitkeringen
Doorbelasting productieondersteuning
8.214
39,58
129.000
453.054
Totale baten
582.054
114
