I
I
I
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING Groen 1
LASTEN
ff
„r4
O
Uren Tarief
Bedrag
cat.
ölïgi'p «IS®PSP
1.0
Salarissen soc.lasten c.a. ambtenaren
97.659
2.0
Afschrijvingen
21.987
3.4
Overige goederen en diensten
44.830
4.2
Bruto Ionen SW
1.316.447
613
Rente
4.045
Bijdrage huisvesting buiten
27.601
Bijdrage eigen vervoer buiten
28.133
Bijdrage sec. pers. Ambt.
8.483
Bijdrage automatisering
13.011
Bijdrage ID
57.595
Bijdrage Directie
20.370
Bijdrage Dienstoverhead
129.149
Bijdrage Prod.bureau buiten
28.100
Bijdrage Commercie
20.428
Bijdrage O I
9.708
Totale lasten
1.827.546
BATEN
ec.
cat. II
Uren
Tarief
Bedrag
4.1
6.2
Rijksbijdrage
Doorbelasting Groenonderhoud
27.373
22,78
1.204 000
623.546
Totale baten
1.827.546
125
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
KOSTENPLAATS AFDELING
Groen Milieu
LASTEN
ec.
Uren Tarief
Bedrag
cat.
1.0
Salarissen soc.lasten c.a. ambtenaren
92.717
2.0
Afschrijvingen
21.987
3.4
Overige goederen en diensten
52.300
4.2
Bruto lonen SW
2.115.718
6.3
Rente
4.045
Bijdrage huisvesting buiten
43.782
Bijdrage eigen vervoer buiten
44.624
Bijdrage sec. pers. Ambt.
8.483
Bijdrage automatisering
13.011
Bijdrage LD
91.358
Bijdrage Directie
20.370
Bijdrage Dienstoverhead
204.857
Bijdrage Prod.bureau buiten
44.572
Bijdrage Commercie
32.404
Bijdrage O I
15.398
Totale lasten
2.805.626
BATEN
ec.
cat.
Uren
Tarief
Bedrag.
4.1
6.2
Rijksbijdrage
Doorbelasting Groenonderhoud
50.544
17,23
1.935.000
870.626
Totale baten
2.805.626
126
