ZqT
_°L
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Bijlage II
Kostenverdeelstaat 2000
T otaal
Calc.
Kostenpl.
Staf
Middelen
Externe
Dienstverlening
Dienst
Overhead
Begeleid
werken
Voorzieningen
Zorg
Hoofdkostenplaatsen
Binnenobjecton Buitenobjecten Projocten ca
Econ.
cat.
Omschrijving
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
Niet in te delen lasten
Salarissen en sociale lasten
(Rente enafschrijvingen
Personeel van derden
Energie
Duurzame goederen
Overige goederen en diensten
Afdrachten aan het Rijk
Uitkeringen en subsidies
Investeringsbijdragen aan derden
Kredietverleningen en deelnemingen
Toevoegingen aan de reserves
Kapitaallasten
Doorbelastingen van kostenplaatsen
Kosten van andere diensten
51.000
4.995.880
1.550.180
175.000
255.500
0
2.857.510
0
23.865.591
1.634.000
0
60.000
0
10.848.695
1.035.710
324.500
686.990
227.000
1.407.460
28.500
60.000
652.970
2.607.359
158.465
5.500
485.500
1.282.126
1.037.933
99.725
51.000
376.071
397.470
175.000
330.000
1.509.464
222.460
90.000
1.634.000
1.722.048
622.350
216.180
23.000
285.100
12.227.910
3.970.118
43.950
474.521
87.950
232.000
7.710.618
1.961.753
16.190
591.079
3.125
27.450
2.616.437
647.379
415
Totale lasten
47.329.066
3.387.420
5.676.608
3.061.465
3.446.048
17.388.608
10.483.032
3.885.885
Econ.
cat.
Omschrijving
0.0
Niet in te delen baten
0
2.0
Rente en afschrijvingen
0
3.0
Vergoedingen voor personeel
0
3.2
Huren en pachten
0
3.3
Afstoten duurzame goederen
0
3.4
Overige goederen en diensten
0
4.0
Belastingopbrengsten
0
4.1
Rijksuitkeringen
21.906.000
1.172.610
105.000
11.183.440
7.052.000
2.392.950
4.2
Uitkeringen en subsidies
0
4.3
Investeringsbijdsragen van derden
0
5.0
Kredietverleningen en deelnemingen
0
6.0
Onttrekkingen aan reserves
0
6.1
Kapitaallasten
0
6.2
Doorbelastingen naar kostenplaatsen
10.847.883
3.387.420
4.503.998
2.956.465
6.3
Doorberekend aan andere diensten
0
Totale baten
32.753.883
3.387.420
5.676.608
0
3.061.465
0
0
11.183.440
7.052.000
2.392.950
|Totaal te verdelen"
0| -3.446.048l -6.205.168| -3.431,032| -1.492.935|
-14.575.1831
_öT
Beleidsprodukten
Calc.
Kostenpl
Staf
Middelen
Externe
Dienstverlening
Dienst
Overhead
Voorzieningen
Zorg
Hoofdkostenplaatsen
Binnenobjecten
Buitenobjecten
Projecten ca
11.10
11.11
11.12
Instand.&bevord. Arbeidsbekwaamheid
Werkobjecten
Mngt Staf Werkwijzer
-3.446.048
-11.129.135
0
0
0
-3.446.048
-6.205.168
-3.431.032
-1.492.935
Totaal beleidsprodukten
-14.575.183
0
0
0
-3.446.048
-6.205.168
-3.431.032
-1.492.935
Bijlage IV
Sector
Stedelijke Werkvoorziening
Personeel v. derden (3.0)
sterkte huidige
begroting
(in FTE)
51,05
1,75
sterkte vorige
begroting
(in FTE)
43,77
8,08
salarissen
3.801.758
sociale toelagen e.d.
lasten
602.856
14.598
loonsom van
het tijdelijke
personeel
veronderstelde totaal totaal
nominale huidige vorige
stijging begroting begroting
252.168 4.671.380 3.748.198
175.000 789.403
Totaal 52,80
Opmerking: 1 FTE 36,00 uur/week
150
