Bijlage V
Verzamel- en consolidatiestaat
Uitgaven
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
Omschrijving/Sector
Totaal
0.0
niet in te
delen
uitgaven
1.0
salarissen
en sociale
lasten
2.0
afschrij
vingen
3.0
personeel
van
derden
3.1
energie
3.3
duurzame
zaken
3.4
overige
goederen
en diensten
4.1
overdrachten
aan het Rijk
4.2
uitkeringen
en
subsidies
4.3
investerings
bijdragen
aan derden
5.0
kredietver
leningen en
deelnemingen
6.0
toevoegingen
aan
reserves
6.1
kapitaal-
lasten
6.2
doorbelasting
van kosten-
plaasten
6.3
kosten
andere
diensten
Beleidsproducten
Interne beleidsproducten (totaal)
Externe beleidsproducten:
Instandhouding en bevordering
arbcids bekwaamheid
Uivoering werkobjccten SW
4.375.795
1.811.234
11.129.137
4.375.795
1.811.234
11.129.137
Totaal beleidsproducten
17J16.166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.316.166
0
Kostenplaatsen
Culcululnrisclic Koslenpluutsen
Staf en middelen
Externe dienstverlening
Dienstoverhead
Voorzieningen zorg
Sector "binnenobjecten'
Sector "buitenobjecten"
Sector Projecten
3.387.420
5.676.608
0
3.061.465
3.336.719
17.388.608
10.483.032
3.995.214
51.(XX)
324.500
2.607.359
376.071
622.350
474.521
591.079
686.990
158.465
397.470
216.180
87.950
3.125
I753XX)
2273XX)
5.500
23.000
1.407.460
485.5(8)
330.000
90.000
285.100
232.000
27.450
28.5(8)
1.282.126
12.227.910
7.710.618
2.616.437
1.634.(88)
60.(XX)
1.037.933
1.509.464
1.612.719
3.970.118
1.961.753
756.708
652.970
99.725
222.460
43.950
16.190
415
Totaal kostenplaatsen
47.329.066
51.000
4.995.880
1.550.180
175.000
255.500
0
2.857.510
0
23.865.591
1.634.000
0
60.000
0
10.848.695
1.035.710
Investerings- en financieringsstaat
nieuwe investeringen
mm rekking voorzieningen
819.2(H)
1.028.(XX)
819.2(8)
1 028.(XX)
lotual investerings- en fin.slaat
1.847.200
0
0
0
0
0
1.847.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|Totaal Cfneraal"
66.4V2.4J2|
l.[|IIO| 4.VV5.88I)| 1.550. IK0| I7S.0(M)| 2S5.S00| l.H47.200| 2.857.5II)|
ll| 2J.865.5VI| 1.634.0110
60.lim»|
l)[ 26.164.861| l.l)35.7Hl|
Verzamel- en consolidatiestaat
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeningen
0.0
niet in te
delen
inkomsten
2.0
rente en
afschrij
vingen
3.0
vergoeding
voor
personeel
3.2
huren
pachten
3.3
duurzame
zaken
3.4
overige
goederen
en diensten
4.0
belasting
opbrengsten
4.1
overdrachten
van het Rijk
4.2
uitkering
4.3
investerings
bijdragen
aan derden
5.0
kredietver
leningen en
deelnemingen
6.0
toevoegingen
aan
reserves
6.1
kapitaal-
lasten
6.2
doorbelasting
aan kosten-
plaatsen
6.3
takken
van dienst
Beleidsproducten
Interne beleidsproducten (totaal)
Externe beleidsproducten:
Instandhouding en bevordering
arbcids bekwaamheid
Uivoering wcrkobjcctcn SW
Management en staf St. Wekwijzer
362.392
9.820.694
0
8.032.303
362.392
327.091
Totaal beleidsproducten
Kustenplaalsen
Calculatorische kostenplaatsen
Staf en middelen
Externe dienstverlening
Dienst overhead
Voorzieningen zorg
Sector "Binnenobjeclen"
Sector "buitenobjecten"
Sector "projecten"
Begeleid werken
Totaal kostenplaatsen
3.387.420
5.676.608
0
3.061.465
1.702.719
17.388.608
10.483.032
3.995.214
1.634.000
47.329.066
1.172.610
105.(XX)
11.183.440
7.052.000
2.392.950
1.634.(XX)
23.540.000
3.387.420
4.503.998
2.956.465
1.702.719
6.205.168
3.431.032
1.602.264
23.789.066
Investerings- en financieringsstaat
vrijgekomen al'schrijvingcn/allossingcn
locvivging voorzieningen
Totaal investerings- en fin-staat
1.595.2(H)
87(>.(XX)
2.465.200
1.595.2(H)
870.(XX)
2.465.200
603XX)
60.000
152
