Blad 6
verkregen door het in rekening brengen van de aantallen
producteenheden bij de diensten.
Aangezien de investeringen passen binnen het bestaande
bedrijfsvoeringskader van de sector wordt wel gesproken van
routinematige (uitbreidingsinvesteringen.
Aan deze uitbreidingsinvesteringen wordt de expliciete eis
gesteld dat de jaarlijkse exploitatielasten moeten worden
gedekt uit de met de investeringen verband houdende extra
opbrengsten. Om deze reden wordt in de begroting van de
sector tegenover de jaarlijkse exploitatielasten van het
geraamde investeringskrediet een overeenkomend bedrag aan
extra omzet geraamd. Besteding van de kredieten behoeft
expliciete autorisatie van de gemeenteraad.
Door het Facilitair Bedrijf is, in samenwerking van de
afnemers c.q. diensten, een investeringsprogramma opgesteld
voor het jaar 1999. Op basis van dit programma wordt het
benodigde krediet voor 1999 geschat op f 325.000,-. Het
krediet zal worden besteed aan kantoorautomatisering-
apparatuur bij de verschillende diensten (35 pc's inclusief
netwerkaansluiting, ondersteuning door de helpdesk,
kantoorsoftware, aansluiting op de minicomputer gemiddeld
1 aansluiting per 2 pc's, 7 faxen inclusief netwerkaan
sluiting en 2 printers)
De investeringen zijn noodzakelijk omdat de bestaande
apparatuur reeds volledig is ingezet.
De jaarlijkse bijdragen van de diensten aan het Facilitair
Bedrijf m.b.t. de onderhavige investering worden gedekt
binnen de dienstbegrotingenBinnen de betreffende diensten
zijn hiervoor reeds middelen geraamd.
Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van
f 325.000,-. De uit dit krediet voortvloeiende exploitatie
lasten worden geraamd op f 197.000,-, gespecificeerd als
volgt
afschrijving 20% van f 325.000,- f 65.000,-
rente 6,5% van f 325.000,- f 21.200,-
onderhoud 15% van f 325.000,- f 50.000,-
ondersteuning en beheer f 60.800,-
Totaal
f 197.000,-
Blad 7
De lasten worden gedekt door middel van een bijdrage van de
diensten ten bedrage van f 197.000,-.
Leeuwarden, 4 november 1999.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
L.B.M. van Maaren-van Balen, burgemeester,
mr. F.M.J. Steijvers, secretaris.
