Beleidsproduct: (326) wegen, straten en pleinen
C
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
210.01
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
22 juni 1999
Beleidspr oduc tbeschri j ving
omschrijving:
Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van wegen, straten
en pleinen, alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel:
Oplossen/voorkomen van infrastructurele Knelpunten teneinde de
gemeente op veilige wijze bereikbaar te maken/houden.
doelgroep:
verkeersdeelnemers
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1.404.000 m2 rijbanen met elementenverhardingen;
1.754.000 m2 rijbanen met asfaltverharding;
128.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen;
160.000 m2 fietspaden met asfaltverharding;
1.204.000 m2 voetpaden;
gemiddeld kwaliteitsniveau tussen 2 en 4 volgens de CROW beheer-
systematiek, waarbij ernstige schade niet aanwezig is.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering brengen in situatie van achterstallig onderhoud
rekening '98
begroting 199
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
financiën:
lasten:
11.146.500
12.689.700
15.293.800
15167.400
15.450.500
15.841.100
baten:
735.100
12100
921600
921.600
921.600
921.600
saldo:
-10.411.400
-12.677.600
-14372200
-14.245.800
-14.528.900
-14.919.500
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
4.894.800
891.600
-4.003.200
Rijbanen met elementenverhardingen
1074
1.098.400
30.000
-1.068.400
Rijbanen met asfaltverharding
861
3.536.200
-3.536.200
Fietpaden met elementenverhardingen
115
199.200
-199.200
Fietspaden met asfaltverharding
175
465.800
-465.800
Voetpaden
660
2.937.300
-2.937.300
Service-onderhoud
2950
353.500
-353.500
Kleinschalig onderhoud
5702
1.543.400
-1.543.400
Beheersplan verhardingen
934
135.700
-135.700
Verhardingen bestekken
1025
129.500
-129.500
totaal:
13.496
15.293.800
921.600
-14.372.200
Recapitulatie per kostensoort:
Uren Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten -200.000 200.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen 1.618.500 686.600 -931.900
-3.1 Energie 2.200 -2.200
- 3.4 Overige goederen en diensten 8.620.300 -8.620.300
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 205.000 -205.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 13496 1.129.500 -1.129.500
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten 3.348.000 205.000 -3.143.000
- 6.4 Verrekening van interne producten 570.300 -570.300
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten 30.000 30.000
totaal: 13.496 15.293.800 921.600 -14.372.200
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
-342.000
77.400
Saldo lasten (-) en baten
nom. loon-en prijsontwikk.(incl. effect rente%)
193.400
stelpost voor infrastructurele werken
-342.400
-313.700
-324.300
vrijval kapitaallasten infrastructurele werken
101.200
83.100
84.200
verbeteren fysieke leefomgeving (structureel)
-600.000
-600.000
verbeteren fysieke leefomgeving
-1.000.000
1.000.000
stelpost uitbreiding stad
-66.000
-66.000
-66.000
overige oorzaken
19.200
23.000
23.000
-161.000
35.000
