v Beleidsproduct: 028) bruggen, viaducten en tunnels
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum
210.02
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
22 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrij\ing. Goed functionerende bruggen, viaducten en tunnels in een
aanvaardbare onderhoudstoestand alsmede de kapitaallasten van de
aanleg
doel:
Verkeer te land en te water probleemloos doorgang laten vinden.
doelgroep:
Deelnemers land- en waterverkeer.
prestaties: 16 stuks beweegbare bruggen;
(kwantiteiten 92.500 passages i.v.m. brugbediening;
kwaliteit) uitvoeren volgens (interne) richtlijnen;
210 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels;
middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting 199
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
2.529.200
2.845.200
3.040.800
3.029.500
3.018.500
3.017.400
189.400
190.100
162.100
162.100
162.100
162100
-2.339.800
-2.655.100
-2.878.700
-2.867.400
-2.856.400
-2.855.300
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Kapitaallasten bruggen, viaducten en tunnels
Beweegbare bruggen
Brugbediening
Vaste bruggen, viaducten en tunnels
totaal:
UrenLastenBatenSaldo
559.200 -559.200
3850 772.400 12.300 -760.100
7870 1.146.800 149.800 -997.000
1010562.400-562.400
12.730 3.040.800 162.100 -2.878.700
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
Uren
12730
Lasten
200.300
55.900
1.289.800
949.000
361.000
184.800
Baten
12.300
149.800
Saldo
-200.300
-55.900
12.300
-1.140.000
-949.000
-361.000
-184.800
totaal:
12.730
3.040.800
162.100
-2.878.700
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten ("-) en baten
nom. loon-en prijsontwikk. (incl. effect rente%) -28.600
vrijval kapitaallasten 13.000 11.300 11.000 11.100
brug Harlingervaart -62.000
uitbreiding bedieningstijden (persp.2000-2003) -40.000
reallocatie middelen -80.000
stelpost uitbreiding stad -10.000
overige oorzaken -26.000
