Beleidsproduct: 177STRAATVERLICHTING
c, A'
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
210.03
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
16 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. gen zocjanig j_n stand houden van een verlichtingsstelsel dat de
openbare ruimte evenredig volgens de NSVV-normen wordt verlicht
doel:
Het bevorderen van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.
doelgroep:
Burgers en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
16.500 st lichtmasten t.b.v. openbare verlichting.
3.850 mWh electriciteitsverbruik
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting 199
begroting 100
begroting '01
begroting '02
begroting '0
2.780.200
2.763.700
2.846.000
2.895.200
2957500
3.002.500
300.000
0
0
0
0
0
-2.480.200
-2.763.700
-2.846.000
-2.895.200
-2957500
-3.002.500
kengetallen:
Lasten: f 167,50 per lichtmast
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Openbare verlichting
Uren
Lasten
Baten
Saldo
366
2.846.000
-2.846.000
totaal:
366
2.846.000
-2.846.000
Recapitulatie per kostensoort:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
110.800
-110.800
- 3.1 Energie
861.500
-861.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
1.734.200
-1.734.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
366
47.800
-47.800
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
84.900
-84.900
- 6.4 Verrekening van interne producten
6.800
-6.800
totaal:
366
2.846.000
0
-2.846.000
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsj:
aar van het linkerblad:
2000
2.001
2.002
2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
-52.000
stelpost uitbreiding stad
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
verlaging omslagrente
15.400
overige oorzaken
-700
-4.200
-17.300
