f Beleidsproduct:
Cr A"
CS"
(18 4) VERKEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum
21103
STADSONTWIKKELING
Riezen, R. van
TEAMLEIDER VERKEER
Oudsten, P.E.J. den
28 april 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. Vertalen verkeersbeleid in (concrete) plannen, toepassing
verkeersregelgeving en instandhouding verkeersregelapparatuur
en abris
doel: Goede en veilige bereikbaarheid van alle adressen.
doelgroep:
Alle verkeersdeelnemers.
prestaties: Verkeersplannen t.b.v. actualisatie GVVP
(kwantiteit en Beheer verkeersregelinstallaties
kwaliteit) Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abris
Reclameinkomsten van 86 abri's
ca
1 a 2 stuks
27 stuks
3 stuks
20 a 40 stuks
500 stuks
22 stuks
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
1.090.000
1.444.900
2.547.300
2.553.600
2 598400
2.580.300
66.600
76.900
78.900
81.400
81400
81.400
-1.023.400
-1.368.000
-2.468400
-2.472.200
-2.517000
-2.498.900
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer verkeersregelinstallaties
220
1.267.600
6.600
-1.261.000
Verkeersbesluiten
165
37.800
-37.800
Verkeersplannen
250
1.207.100
31.600
-1.175.500
Verkeersvergunningen/-ontheffingen
115
23.200
23.200
0
Abri's - exploitatie onderhoud
25
11.600
17.500
5.900
totaal:
775
2.547.300
78.900
-2.468.400
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
Uren
775
Lasten
566.700
110.000
377.000
1.125.000
107.200
254.100
7.300
Baten
47.300
31.600
Saldo
-566.700
-110.000
-329.700
-1.125.000
-107.200
-254.100
-7.300
31.600
totaal:
775
2.547.300
78.900
-2.468.400
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
bijdragen kleine infra vanuit gemeentefonds
kap.lasten nieuwe investeringen
vrijval kap.lasten
meer reclame-inkomsten
2000
-400
.100.000
2.001
2.002
-36.400
30.100
2.500
-102.000
57.200
2.003
-39.700
57.800
