Beleidsproduct:
(18 5) OPENBAAR VERVOER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
212.01
STADSONTWIKKELING
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Oudsten, P.E.J. den
10 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling stadsdienst.
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
doelgroep:
ARRIVA/NoordNet, andere overheden, gebruikers openbaar vervoer.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in
relatie tot de beschikbare middelen;
Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter).
accent
begrotingsjaar:
- Aanbesteding/overeenkomst stadsautobusdienst
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
7.346.500
7.119.200
7412800
7.412.800
7.412.800
7.412.800
7.294.400
6.992.000
7.280.900
7.280.900
7.280.900
7.280.900
-52.100
-127.200
-131.900
-131.900
-131.900
-131.900
kengetallen:
DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER t/m 2003 LEEUWARDEN:
1998 1999 2000 2001 2002 2003
28% 28% 30% 32% 34% 35%
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Openbaar vervoer beleid
Uren
Lasten
650
7.412.800
Baten
7.280.900
Saldo
-131.900
totaal:
650
7.412.800
7.280.900
-131.900
Recapitulatie per kostensoort:
Uren Lasten Baten Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten 38.400 -38.400
- 4.1 Rijksuitkeringen 7.269.000 7.269.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies 7.170.200 -7.170.200
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 110.700 -110.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 650 93.500 -93.500
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten 11.900 11.900
totaal: 650 7.412.800 7.280.900 -131.900
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
-4.700
