If Beleidsproduct: (329) WATERWERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
221.01
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
22 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering en de kapitaal-
lasten van gerealiseerde waterwerken.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer te water alsmede
waarborgen goede waterafvoer.
doelgroep:
Burgers en bedrijven.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
14 st. havens c.q. aanlegplaatsen
9 km overige watergangen
61 km vaarwegen
14 km walmuren
16,3 km walbeschoeiingen
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (walbeschoeiingen) en 4 (walmuren) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
accent
begrotingsjaar:
finam
lasten:
buten:
saldo:
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting 0
5.403.300
753.100
694.700
691.300
690.100
719.800
4.320.300
89.700
89.700
89.700
89.700
89.700
-1083000
-663.400
-605.000
-601600
-600.400
-630.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten waterwerken
39.700
-39.700
Havens c.q. aanlegplaatsen
125
20.200
-20.200
Overige watergangen
265
46.100
-46.100
Vaarwegen
296
211.900
-211.900
Walmuren
195
202.800
-202.800
Walbeschoeiingen
120
82.500
-82.500
Exploitatie en beheer havens beroepsvaart
1006
91.500
89.700
-1.800
totaal:
2.007
694.700
89.700
-605.000
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
totaal:
Uren Lasten Baten Saldo
17.800 -17.800
3.200 -3.200
89.400 89.400
428.000 300 -427.700
2007 199.600 -199.600
21.900 -21.900
24.200-24.200
2.007 694.700 89.700 -605.000
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het Imkerblad:
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
vrijval kapitaallasten
reallocatie middelen
stelpost uitbreiding stad
2000
-26.800
5.200
80.000
2.001
3.400
2.002
1.200
2.003
900
-30.600
