Beleidsproduct:
UV,lVluaMlUUUtl. (189) ECONOMISCHE ZAKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
310.01
STADSONTWIKKELING
Brouwer, M.
TEAMLEIDER BEDRIJFSLEVEN
Oudsten, P.E.J. den
16 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijvi ng:
doel:
Formuleren van economisch beleid (beleidsnota's, adviezen,
subsidieaanvragen, projecten SBL)acquisitie van bedrijven en
instellingen en de uitvoering van relatiebeheer/bedrijfscontacten
Groei van structu:
productiemilieu
■ele werkgelegenheid en optimalisering van het
doelgroep:
Bedrijven/instellingen, andere overheden, burgers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Structurele werkgelegenheidsgroei op termijn naar landelijk
gemiddelde (doelstelling Aktieplan Economie en Werk)
In collegeperiode 1998-2002 een groei van 3000 arbeidsplaatsen.
accent
begrotingsjaar:
- ICT-bedrijvenpark (Informatie-Communicatie Technologie)
- Ontwikkelingsvisie Zuidwest-flank;
- Masterplan FEC-City.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
10.363.200
10.916.000
9.155.300
3.294.000
3.291.700
3.289.400
8.355.200
10.070.700
7.046.300
1185.000
1.182.700
1.180.400
-2.008.000
-845.300
-2.109.000
-2.109.000
-2.109.000
-2.109.000
kengetallen:
WERKGELEGENHEIDSGROEI tot en met 2003 LEEUWARDEN:
1998 1999 2000 2001 2002 2003
5,6% 2% 2% 2% 2% 2%
Toelichting lasten/baten
I
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
EZ Beleidsadvies
2707
394.400
-394.400
Projecten SBL
425
80.900
31.000
-49.900
Subsidie-advies economische projecten
300
4.971.700
5.008.100
36.400
Promotie en acquisitie
2000
3.548.000
2.006.700
-1.541.300
Bedrij fscontacten/relatiebeheer
1000
160.300
500
-159.800
totaal:
6.432
9.155.300
7.046.300
-2.109.000
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 5.0 Kredietverleningen en deelnemingen
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
19.100
19.100
415.800
12.400
-403.400
6.474.500
666.700
-5.807.800
80.000
80.000
970.000
5.852.300
4.882.300
6432
935.900
-935.900
19.100
75.800
56.700
6.432
9.155.300
7.046.300
-2.109.000
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten ("-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling -75.700
budget-effect rente investeringsfonds naar AZ -1.098.000
ombuigingen perspectief 1999-2002 80.000
middelen perspectief 2000-2003 (acquisitie) -170.000
