Beleidsproduct: (257) openbaar groen
w
c -A
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
24 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de
gemeente
doel:
Bijdrage aan het bevorderen/in stand houden van een goed
leefmilieu
doelgroep:
Burgers en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties: Onderhouden openbaar groen aan de hand van beheerplannenvijfjaar
(kwantiteiten lijks bij te stellen. Uitvoering conform jaarlijks op te stellen
kwaliteit) werkplan. In werking houden van de fontein Europaplein en diverse
kleinere fonteinen in parken.
accent
begrotingsjaar:
Intensivering zwerfvuilbestrijding, aanpakken achterstallig
onderhoud
rekening '98
begroting '99
begroting 00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
financiën:
lasten:
9.685.700
10.252.600
10.863.900
11.008.500
11.005.000
11.247.100
baten:
301500
293.700
321.000
321.000
321.000
321.000
saldo:
-9.384.200
-9.958.900
-10.542.900
-10.687.500
-10.684.000
-10.926.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer fonteinen
44.000
-44.000
Wijkgroen
25790
3.958.200
25.500
-3.932.700
Wijkpark
1715
222.500
-222.500
Centrumgroen
3085
513.500
-513.500
Radiale waterlopen
923
215.900
-215.900
Radiale wegen
2595
492.200
-492.200
Buurtgroen
21629
3.643.600
25.500
-3.618.100
Oude Stadsbegraafplaats
160
73.700
-73.700
Parken
5845
641.000
-641.000
Werkplan gmenbeheer
885
88.100
-88.100
Bestek groenvoorzieningen
855
98.900
-98.900
Waterpartijen
170
189.800
-189.800
Inrichtingsplan beheersplan
1225
188.100
-188.100
Beleidsplannen
875
123.400
-123.400
Adviezen
25
2.600
-2.600
Opruimen zwerfvuil
50
368.400
270.000
-98.400
totaal:
65.827
10.863.900
321.000
-10.542.900
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
Uren
65827
Lasten
2.600
3.481.900
9.400
4.751.400
1.021.800
1.596.800
Baten
51.000
270.000
Saldo
-2.600
-3.430.900
-9.400
-4.751.400
-1.021.800
-1.596.800
270.000
totaal:
65.827
10.863.900
321.000
-10.542.900
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
-383.600
effect op kap.lasten doorafboeking immat. activa
28.000
verlaging omslagrente
22.100
areaaluitbreiding
-186.300
-131.000
overige oorzaken
-64.200
-13.600
