IBeleidsproduct: (207)
cr A"
RECREATIEGEBIEDEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.02
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
16 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikke
ling
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden, toeristen en bezoekers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Hoge recreatieve gebruikswaarde
Een beheerplan per vijf jaar.
Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens.
accent
begrotingsjaar:
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting '0
financiën:
lasten:
791100
1.786.500
1.787.400
1.781.700
1.808.000
1848600
baten:
0
162.300
165.700
165.700
165.700
165.700
saldo:
-791100
-1.624.200
-1.621.700
-1.616.000
-1.642.300
-1.682.900
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
Beheer recreatiegebieden 3600 1.010.100 -1.010.100
Beleid recreatiegebieden 777.300 165.700 -611.600
totaal: 3.600 1.787.400 165.700 -1.621.700
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
totaal:
Uren Lasten Baten Saldo
82.400 -82.400
11.100 -11.100
159.200 159.200
300.300 -300.300
6.500 6.500
91.800 -91.800
3600 300.700 -300.700
708.200 -708.200
292.900-292.900
3.600 1.787.400 165.700 -1.621.700
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v.
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
verlaging omslagrente
hogere lasten i.v.m. Hempens/Teams
stelpost uitbreiding stad
overige oorzaken
-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
-49.900
16.700
-32.000
-40.600
35.700 5.700 5.700
