v:;-; Beleidsproduct: <208) recreatievaart
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
56003
STADSONTWIKKELING
Faber, H.F.
KOORDINATOR MARKTEN EN HAVENS
Bilker, B.
6 mei 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart,
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep:
Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties: Circa 9000 overnachtingen.
(kwantiteiten Aanlegplaatsen incl. voorzieningen dienen aan milieu-eisen
kwaliteit) en scheepvaartwetgeving te voldoen.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering voorzieningen.
rekening 198
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
financiën:
lasten:
146.300
151.200
153.500
153.500
153.500
153.500
buten:
112.800
156.500
159.600
159.600
159.600
159.600
saldo:
-33.500
5. 300
6.100
6.100
6.100
6.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten Saldo
Exploitatie en beheer aanlegplaatsen 1400 151.800 104,600 -47.200
Leeuwarder jachthaven 1.700 55.000 53.300
totaal: 1.400 153.500 159.600 6.100
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1400
13.900
2.500
8.100
107.300
16.000
5.700
158.500
1.100
-13.900
-2.500
158.500
-7.000
-107.300
-16.000
-5.700
1.400
153.500
159.600
6.100
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling 800
