I f Beleidsproduct: (209) kermissen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
560.04
STADSONTWIKKELING
Tigchelaar, W.
TEAMLEIDER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 6 mei 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Organiseren van kermissen of voorzieningen treffen voor
(wijk)kermissen.
doel:
Het bevorderen van kermisactiviteiten
doelgroep:
Kermisexploitanten, burgers en bezoekers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
38 attracties (zomerkermis)
24 attracties (herfstkermis)
Voldoende variatie in attracties.
Veiligheidseisen
De kermis moet aan het verwachtingspatroon van de burger voldoen.
accent
begrotingsjaar:
Meer aandacht voor promotie.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 198
begroting '99
begroting 00
begroting '01
begroting 02
begroting '0
122.300
114.000
120.500
120.500
120.500
120500
268.100
234.200
234.200
234.200
234.200
234 .200
145.800
120.200
113.700
113.700
113.700
113.700
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten Saldo
Organiseren en coördineren van kermissen 509 120.500 234.200 113.700
totaal: 509 120.500 234.200 113.700
Recapitulatie per kostensoort:
Uren Lasten Baten Saldo
- 3.2 Huren en pachten 234.200 234.200
- 3.4 Overige goederen en diensten 77.200 -77.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 509 37.600 -37.600
- 6.4 Verrekening van interne producten 5.700 -5.700
totaal: 509 120.500 234.200 113.700
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
-6.500
