Beleidsproduct:
wÊËÊÊ^^m
(210) TOERISME
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.05
STADSONTWIKKELING
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Brok, A.A.M.
10 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formul eren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); subsidiemanagementpromotie en
informatievoorziening
doej. Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelij k voorzieningenniveau.
doelgroep:
Cultuur- en natuurtoeristen, watersporters.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
Prinsentuin)
- Groei aantal (meerdaagse) congressen;
- Stijging aantal regionale (dag-)toeristen;
- Groter aantal bezoekers musea;
- Kwaliteitsverbetering culturele aanbod;
- Kwaliteitsverbetering en vergroting aantal evenementen;
- Groei natuurgericht/educatief toerisme;
- Krachtige, eenduidige promotie van Leeuwarden als toerisische
bestemming
accent - Promotieactiviteiten;
begrotingsjaar: - Toeristische voorzieningen binnenstad (Simmer 2000)
- Instellen toeristisch platform;
- Toeristische thermometer.
rekening 198
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
financiën:
lasten:
1.040.000
766.000
787.500
787.500
787500
787.500
baten:
652.600
217.000
222000
222.000
222.000
222.000
saldo:
-387.400
-549.000
-565.500
-565.500
-565.500
-565.500
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
I
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten Saldo
Beleid toerisme 850 340.100 217.000 -123.100
Promotie toerisme 482 447.400 5.000 -442.400
totaal: 1.332 787.500 222.000 -565.500
Recapitulatie per kostensoort:
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
Uren
1332
Lasten
12.600
582.000
192.900
Baten
5.000
217.000
Saldo
5.000
-12.600
217.000
-582.000
-192.900
totaal:
1.332
787.500
222.000
-565.500
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling -16.500
