If Beleidsproduct: (346) INZAMELING AFVAL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
721.01
STADSONTWIKKELING
Bannink, H.E.
SECTORHOOFD MILIEU
Hafkamp, H.
24 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
doel:
Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het
verwijderen van huishoudelijk afval.
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers.
prestaties: 43.000 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 38.500 (netto)
(kwantiteiten Verschil is 3.000 kwijtscheldingen en 1.500 leegstand,
kwaliteit) 1.000 aansluitingen bedri j f sreinigingsrecht
Inzameling/afvoer 35.300 ton afval in diverse fracties.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
16.938.100
17.148.200
17.805.500
17.922.800
18.157.500
18.157.500
11187100
11.147.200
11804500
11.921.800
12.156.500
12156.500
-5.751.000
-6.001.000
-6.001.000
-6.001.000
-6.001.000
-6.001.000
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Advies afvalstoffenverwijdering
Inzameling en verwerking huish.afval
Inzameling en verwerking KGA, glas, e.d.
Inzameling oud papier
Kringloopbedrijf
Milieuhandhaving
Afvalstoffenheffing
Uren
Lasten
238.000
14.900.700
755.000
552.000
158.000
2900 225.700
Baten
Saldo
-238.000
25.000 -14.875.700
-755.000
-552.000
-158.000
-225.700
976.100 1 1.779.500 10.803.400
totaal:
2.900 17.805.500 11.804.500 -6.001.000
Recapitulatie per kostensoort:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
429.800
429.800
- 3.4 Overige goederen en diensten
15.936.200
409.000
-15.527.200
- 4.0 Belastingopbrengsten
10.760.000
10.760.000
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
241.100
-241.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
2900
175.100
-175.100
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
608.600
205.700
-402.900
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
844.500
-844.500
totaal:
2.900
17.805.500
11.804.500
-6.001.000
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten (+1:
geen mutaties
