Beleidsproduct:
\v>
c, A"
(218) MILIEUBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
723.01
STADSONTWIKKELING
Bannink, H.E.
SECTORHOOFD MILIEU
Hafkamp, H.
24 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het geven van milieu-adviezen gericht op duurzame ontwikkeling
zoals verwoord in het milieubeleidsplan.
doel:
Leeuwarden ook na de eeuwwisseling nog steeds een schone, gezonde
en leefbare stad; op weg naar een duurzame ontwikkeling.
doelgroep:
Intern; andere organisatie-onderdelen en de politiek
Extern: andere overheden, groepen van inwoners en bedrijven.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Milieubeleidsplan 2000-2005
Jaarprogramma MUP 2001
Evaluatie jaarprogramma
Nota's en notities, veelal aan de hand van actuele ontwikkelingen
(op verzoek van externe en interne klanten)
Het leveren van schriftelijke en mondelinge adviezen t.b.v. gemeen
telijke nota's en producten als het GSB.
accent
begrotingsjaar:
Duurzaam bouwen, Energie en Waterplan
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting 0
financiën:
lasten:
902600
924.800
915.200
915.200
915.200
915.200
haten:
81400
0
0
0
0
0
saldo:
-821.200
-924.800
-915.200
-915.200
-915.200
-915.200
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten Saldo
Milieuadvies 3120 460.000 -460.000
Milieu Planning en Programmering 566 455.200 -455.200
totaal: 3.686 915.200 0 -915.200
Recapitulatie per kostensoort:
Uren Lasten Baten Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten 360.400 -360.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 3686 523.200 -523.200
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten 31.600 -31.600
totaal: 3.686 915.200 0 -915.200
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling -31.900
nieuw beleid persp. 1999-2002 -40.000
reallocatie effic.taakstelling VOGM-middelen 60.000
reallocatie lasten dienstapplicaties 21.500
