Onder de hierboven genoemde post algemene middelen zijn ondermeer verantwoord de
lasten en baten van:
1. de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
2. belastingen (inclusief perceptiekosten);
3. geldleningen en beleggingen;
4. diverse stelposten, waarvan de invulling zal plaatsvinden bij daadwerkelijke realisering
van de activiteiten.
300
UITGAVEN PER HOOFDFUNCTIE
8 9
hoofdfunctie
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
01 23456789
hoofdfunctie
RESULTAAT PER HOOFDFUNCTIE
REKENINCRESULTAAT 1999
JAARVERSLAG 1999 GEMEENTE LEEUWARDEN
58
8.1 TOELICHTING OP HET RESULTAAT
8.1.1 Algemeen.
In het vorige hoofdstuk is aangegeven, dat het resultaat 13,3 miljoen gunstiger is dan
waarvan werd uitgegaan in de gewijzigde begroting. Uitgegaan werd van een begroot nade
lig saldo van/4,7 miljoen. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van ƒ8,6 miljoen.
Hieronder volgt een nadere analyse van het resultaat van/13,3 miljoen:
De belangrijkste voordelen in 1999 waren:x/ r miljoen
- lagere kosten rente en afschrijvingskosten van investeringen 2,8
- hogere opbrengsten leges bouwvergunningen 2,5
- hogere bijdrage uit het gemeentefonds 1,8
- lagere gemeentelijke bijdrage aan de dienst Stedelijke Werkvoorziening 1,7
(exclusief kapitaal- en personeelslasten)
- lagere uitkeringen in het kader van het minimabeleid 1,6
- hogere belastingopbrengsten 1,5
- voordelige afrekeningen van subsidies voorgaande dienstjaren 1,4
- extra inkomsten onderwijshuisvesting 0,9
- niet bestede subsidies werkgelegenheidsinstrumenten 0,8
- lagere bijdragen gemeenschappelijke regelingen 0,5
- lagere uitkeringen ten behoeve van inkomensvoorzieningen 0,5
- hogere opbrengsten vastgoed 0,3
- per saldo diverse mee- en tegenvallers 0,6
16,9
In 1999 waren er de volgende belangrijke nadelen: x 1 miljoen
- hogere kosten openbaar groen 1,2
- hogere apparaatskosten 0,2
- extra kosten onderhoud kunstwerken 0,9
- extra kosten zorg voor voormalig personeel 1,0
- hogere kosten leerlingenvervoer 0,3
3,6
8.1.2 Voordelen
Lagere rente en afschrijvingskosten van investeringen.
Op de kosten van rente en afschrijvingen van investeringen (kapitaallasten) werd in 1999
bruto in totaal bedrag bespaard van/8,1 miljoen. Dit bedrag dient te worden gecorrigeerd
voor de volgende posten:
xf 1 miljoen
Brutobesparing op de post kapitaallasten 8,1
af:
reeds geraamde besparing op kapitaallasten 1,5
bespaarde kapitaallasten op onderwijshuisvesting 1,5
bespaarde kapitaallasten op rioleringen 2,3
5,3
Werkelijke besparing op kapitaallasten 2,8
REKENINGRESULTAAT 1999
JAARVERSLAG 1999 GEMEENTE LEEUWARDEN
59
