Rekening 1999
Concern
x 1.000."
Product- Beleidsproduct
code
Begroting Rekening Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1999
510 Bibliotheekbeleid
511 Vormings-en ontwikkelingswerk
530 Sport
540 Kunst en cultuur
541 Oudheidkunde/musea
560 Maatschappelijke leefbaarheid en
openluchtrecreatie
580 Overige cultuur en recreatie
3.755
2.158
10.925
6.686
6.180
13.299
219
0 -3.755 3.743
0 -2.158 2.145
654 -10.271 11.478
225 -6.461 7.169
2.417 -3.763 6.969
1.098 -12.201 14.444
0 -3.743
0 -2.145
952 -10.526
414 -6.755
3.193 -3.776
1.316 -13.128
-219
366
65
-301
12
13
-255
-294
-13
-927
-82
43.222
4.394 -38.828
46.314
5.940
-40.374
-1.546
Toelichting
530 Sport 255.000 Nadeel).
De verzelfstandiging van de afdeling Sport en Recreatie heeft nog geleid tot een nadelig afvvikkelingsresultaat van 205.000.
Bij de opheffing van de voormalige dienst Stadsbeheer bleef destijds een structureel bedrag beschikbaar van 830.000. Omdat
dit voordeel is ingeboekt bij de besluitvorming rondom de Perspectiefnota 2000 - 2004 resteert thans een nadeel.
Daarnaast is er in de turap reeds melding gemaakt van een nadeel van 145.000 vanwege een aanvullende subsidie ten behoeve
van het zwembad "Kalverdijkje". Deze hogere subsidie is het gevolg van het tijdelijk sluiten van dit zwembad in verband met
de problematiek van het onderhoud. De inkomstenderving van dit zwembad werd niet volledig goedgemaakt door hogere
inkomsten bij het zwembad "De Blauwe Golf'. Hoeveel deze inkomsten uiteindelijk hoger waren is moeilijk aan te geven.
Tot slot waren er extra kosten voor onderhoud en is de pacht voor de verhuur van de kantine kwijtgescholden.
De zachte winters hebben ertoe geleid dat op het budget ijswegen een bedrag van 25.000 werd bespaard.
De toeslag voor overheadkosten concern is 40.000 lager dan in de begroting was geraamd.
540 Kunst en cultuur 294.000 Nadeel).
Doordat er meer uren zijn besteed aan de producten Beeldende Kunst, Overige Kunst en Overige Cultuur is in totaal een bedrag
van 370.000 aan extra apparaatskosten toegerekend. Het hogere aantal uren houdt voornamenlijk verband met de
(noodzakelijke) inzet ten behoeve van projecten, waarvoor nog geen budget beschikbaar was, zoals bijv. Simmer 2000,
Beleid Friese Taal en Cultuur, uitvoering van de zogenaamde percentageregeling in het kader van de Beeldende Kunst en
uitbreiding van taken conform de Cultuurnota 1998.
De bemoeienis ten aanzien van de Stadsschouwburg "De Harmonie" en de Westerkerk daarentegen heeft in 1999 juist
geleid tot minder inzet van uren en daardoor tot een besparing op apparaatskosten van 90.000.
In 1999 is 100.000 extra uitgegeven ten behoeve van GSB- projecten en 89.000 extra ten behoeve van cultuureducatie.
Deze meerkosten worden volledig gedekt door extra inkomsten uit GSB projecten en bijdragen van het rijk.
541 Oudheidkunde/musea 13.000 Nadelig).
De inzet van extra capaciteit bij cultuurhistorisch beheer heeft geleid tot een nadeel van 164.000. Deze extra inzet was
noodzakelijk vanwege het inhalen van achterstanden, de extra vraag naar cultuurhistorische en restauratorische adviezen bij
bouwinitiatieven en grote projecten, de uitvoering van het wonen-boven- winkelsbeleid, alsmede de voorbereiding en
ontwikkeling van het nieuwe monumentenbeleid. Ook de werkzaamheden voor het Monumentenselectieproject (MSP)
hebben tot extra onvoorziene kosten geleid op het gebied van overleg en voorlichting. Van de hierboven genoemde kosten is
voor een bedrag van 77.000 budget aanwezig op beleidsproduct 'Woningmarktbeleid', zodat de feitelijke overschrijding in
principe 87.000 bedraagt.
Aan het gemeentearchief zijn geen productieve uren toegerekend, hetgeen heeft geleid tot een voordeel op apparaatskosten
van 150.000.
62
Rekening 1999
Concern
560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie 927.000 Nadeel).
Het nadeel van 927.000 wordt veroorzaakt door:
- hogere kosten openbaar groen -1.236.000
- voordeel op recreatiegebieden 397.000
- overige nadelen -88.000
Totaal nadeel -927.000
Hogere kosten openbaar groen (f 1.236.900).
In 1999 zijn een drietal projecten afgerond te weten drainage Bilgaard, afwerken pleinen Bilgaard en Nijlan.
Met deze projecten was in 1998 reeds begonnen, maar vanwege de slechte weersituatie is dit destijds vertraagd. Het gevolg
hiervan is geweest dat een deel van de kosten, te weten een bedrag van 341.000. ten laste van het resultaat van 1999 is
gebracht.
Ten gevolge van het strenger handhaven van de schouw door de diverse waterschappen is er voor het hekkelen van diverse
waterwegen een extra bedrag uitgegeven van 160.000.
Het bestrijden van de iepenziekte heeft uiteindelijk een bedrag gevergd van 63.000. Onze gemeente is lid van de iepenwacht
en heeft daarmee de verplichting op zich genomen de bestrijding van de iepenziekte optimaal uit te voeren
Reconstructies, zoals de tuin Luilekkerland, de Pier Pandertempel en het vervangen van bomen van de Ruusbroeckstraat
hebben tot een nadeel geleid van 66.000. Deze reconstructies zijn uitgevoerd, na jarenlang aandringen van belanghebbenden
om iets te doen aan niet langer acceptabele situaties.
De vervanging van de riolering ter hoogte van de Bleeklaan was tevens een gelegenheid om de bestaande iepen te vervangen
door andere bomen, inclusief de realisatie van een optimale groeiplaatsbevordering. De extra kosten die hiermee waren
gemoeid bedroegen 300.000.
Gedurende het jaar was er grote behoefte aan het verbeteren van het netheidsbeeld bij zowel bestuurders en beheerders, als bij
gebruikers. Besloten is tot de uitvoering van diverse activiteiten op dit gebied. Dat heeft geleid tot extra kosten van in totaal
383.000. Het gaat om werkzaamheden zoals het schoonmaken van boomspiegels en het aanbrengen van zand terplaatse,
het vervangen van banken in Goutum en Aldlan, extra maaiwerk grasranden, extra onderhoud aan invalswegen en tenslotte
de inzet van de dienst Stedelijke Werkvoorziening voor diverse werkzaamheden.
De directieraad heeft de accountant opgedragen een onderzoek in te stellen naar het administratieve systeem rondom
kredietaanvragen.
l'oordeel op Recreatiegebieden 397.900).
Het voordeel van 397.000 kan worden verklaard door enerzijds lagere kosten (met name lagere toegerekende apparaats
kosten van 310.000) en anderzijds door extra bijdragen van Rijk en provincie ten behoeve van resp. de ontwikkeling van
het Leeuwarder Bos en in het kader van recreatiebelangen.
Overige nadelen f 88.000).
Ook ten aanzien van recreatievaart, kermissen en toerisme zijn nadelen ontstaan, veroorzaakt door resp. hogere exploitatie
kosten. lagere opbrengsten aan pachtsommen kermissen en meer toegerekende apparaatskosten aan toerisme.
580 Overige cultuur en recreatie 82.000 Nadelig).
Op speelplaatsen is een overschrijding ontstaan van 78.000, doordat extra kosten moesten worden gemaakt in verband het
uitvoeren van de wettelijke verplichtingen in het kader van het Attractiebesluit. Dit betekent, dat alle in de openbare ruimte
aanwezige speeltoestellen en ondergronden zijn geïnspecteerd op de wettelijke veiligheidseisen. Alle speeltoestellen die niet
voldeden aan de gestelde eisen, zijn gerepareerd of vervangen en alle speelplaatsen zijn voorzien van speciale ondergronden.
63
