Beleidsproduct:
Cr V
(158) WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
Algemeen
productcode: 210.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Kappert, L.
functie: SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van
verhardingen.
doel:
De verhardingen maken het mogelijk dat de gebruike
maatschappelijk verantwoorde wijze kunnen verplaat
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Het volgende onderhoud is gepleegd:
18.400 m2 aan rijbanen met elementenverhardingen;
37.200 m2 aan rijbanen met asfaltverhardingen;
5.800 m2 aan fietspaden met elementenverhardingen
7.400 m2 aan fietspaden met asfaltverhardingen;
61.600 m2 aan voetpaden met asfaltverhardingen.
Onderhoud plegen aan het totaalareaal van:
1.560.000 m2 rijbanen met elementenverhardingen;
1.680.000 m2 rijbanen met asfaltverhardingen;
132.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen;
162.000 m2 fietspaden met asfaltverhardingen;
1.265.000 m2 voetpaden met asfaltverhardingen.
toelichting:
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '98 begroting '99 rekening '99
11.296.000
735.000
-10.561.000
12.905.000
12.000
-12.893.000
14.051.000
1.301.000
-12.750.000
Verschil
-1.146.000
1.289.000
143.000
kengetallen:
112
Productcode: 210.01
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,—
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
DSO
4.186 12
-4.174
4.873
1.040
-3.832
341
Rijbanen met elementenverhardingen
DSO
2.070
-2.070
1.894
242
-1.652
418
Rijbanen met asfaltverharding
DSO
1.972
-1.972
3.130
-3.130
-1.159
Fietspaden met elementenverhardingen
DSO
169
-169
161
-161
9
Fietspaden met asfaltverharding
DSO
203
-203
263
-263
-60
Voetpaden
DSO
2.023
-2.023
2.017
13
-2.004
19
Service-onderhoud
DSO
340
-340
507
5
-502
-162
Kleinschalig onderhoud
DSO
1.439
-1.439
483
-483
956
Beheerplan verhardingen
DSO
155
-155
203
-203
-48
Verhardingen bestekken
DSO
145
-145
287
-287
-142
Opslag concern-overhead
B&C
204
-204
234
-234
-30
totaal
12.905 12
-12.893
14.051
1.301
-12.750
143
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-200
200
0
-200
2.0
Rente en afschrijvingen
1.488
12
-1.476
1.287
729
-558
918
3.1
Energie
2
-2
0
2
3.3
Duurzame goederen
0
799
-799
-799
3.4
Overige goederen en diensten
6.633
-6.633
5.571
261
-5.310
1.322
6.0
Reserveringen
0
312
-312
-312
6.2
Apparaatskosten (KP)
1.110
-1.110
1.566
-1.566
-456
6.3
Andere diensten
71
-71
40
-40
32
6.3
Rente
2.909
-2.909
3.286
312
-2.974
-65
6.4
Apparaatskosten (IP)
498
-498
390
-390
108
6.9
Andere producten (EP)
190
-190
567
-567
-377
6.4
Opslag concern-overhead
204
-204
234
-234
-30
totaa
12.905
12
-12.893
14.051
1.301
-12.750
143
113
