Beleidsproduct: (100) BRUGGEN, VIADUCTEN EN TUNNELS
«V.
A
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
210.02
STADSONTWIKKELING
Kappert, L.
SECTORHOOFD
Oudsten, P.E.J. den
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Goed functionerende kunstwerken in een aanvaardbare onderhouds-
toestand.
doel:
Constructies die het verkeer te land en te water probleemloos
doorgang laten vinden. Het continueren van waterverbindingen.
prestatie
werkelijk:
16 Beweegbare bruggen in stand gehouden.
Bediening conform de regeling, waarbij sprake is geweest van
circa 93.000 brugpassages
210 Stuks kunstwerken in stand gehouden, waarvan 10 stuks uit
veiligheidsoverwegingen zijn gerepareerd.
prestatie
begroot:
Bediening en in stand houden van 16 beweegbare bruggen.
Totaal aantal brugpassages: 92.500.
In stand houden van 210 stuks kunstwerken.
toelichting:
financiën: rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
jflsten. 2.563.000 3.239.000 4.094.000 -855.000
j,flten. 189.000 190.000 182.000 -8.000
,-gj^. -2.374.000 -3.049.000 -3.911.000 -863.000
kengetallen: 16 bruggen (iggg. 16)
93.000 brugpassages (1998: 92.500)
210 stuks kunstwerken (1998: 210)
114
Productcode: 210.02
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Kapitaallasten bruggen/viaducten/tunnels
DSO
636
-636
571
-571
65
Beweegbare bruggen
DSO
1.017
40
-977
886
3
-884
93
Brugbediening
DSO
1.056
150
-906
949
170
-780
126
Vaste bruggen, viaducten en tunnels
DSO
482
-482
1.620
10
-1.610
-1.127
Opslag concern-overhead
B&C
48
-48
68
-68
-20
totaal
3.239
190
-3.049
4.094
182
-3.911
-863
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
200
-200
185
-185
16
3.0 Personeel van derden
0
246
-246
-246
3.1 Energie
54
-54
78
-78
-24
3.2 Huren en pachten
40
40
0
-40
3.4 Overige goederen en diensten
1.495
150
-1.345
2.209
182
-2.027
-681
6.2 Apparaatskosten (KP)
839
-839
794
-794
45
6.3 Andere diensten
2
-2
8
-8
-6
6.3 Rente
436
-436
386
-386
50
6.4 Apparaatskosten (IP)
164
-164
120
-120
44
6.4 Opslag concern-overhead
48
-48
68
-68
-20
totaal
3.239
190
-3.049
4.094
182
-3.911
-863
115
