•N Beleidsproduct: aou straatverlichting
c, a
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
210.03
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Een zodanig in stand houden van een verlichtingsstelsel dat de
openbare ruimte evenredig volgens de NSVV-normen wordt verlicht.
doel:
Het bevorderen van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.
prestatie
werkelijk:
16.425 st lichtmasten t.b.v. openbare verlichting.
3.732 mWh electriciteitsverbruik
prestatie
begroot:
16.500 st lichtmasten t.b.v. openbare verlichting.
3.850 mWh electriciteitsverbruik
toelichting:
financiën. rekening 198 begroting 99 rekening 199 Verschil
i.5fpn. 2.817.000 2.810.000 2.567.000 243.000
baten: 300.000 0 0 0
saj£j0. -2.517.000 -2.810.000 -2.567.000 243.000
kengetallen:
Lasten: f 154,= per lichtmast.
116
Productcode: 210.03
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten Baten Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Openbare verlichting
DSO
2.764 -2.764
2.524
-2.524
239
Opslag concern-overhead
B&C
47 -47
43
-43
4
totaal 2.810 0 -2.810 2.567 0 -2.567 243
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
122
-122
111
-111
11
3.1 Energie
836
-836
765
-765
71
3.4 Overige goederen en diensten
1.648
-1.648
1.500
-1.500
148
6.2 Apparaatskosten (KP)
52
-52
60
-60
-8
6.3 Rente
100
-100
85
-85
15
6.4 Apparaatskosten (IP)
5
-5
4
-4
1
6.4 Opslag concern-overhead
47
-47
43
-43
4
totaal
2.810
0
-2.810
2.567
0
-2.567
243
117
