Beleidsproduct:
6i)
VERKEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21103
STADSONTWIKKELING
Riezen, R. van
TEAMLEIDER VERKEER
Oudsten, P.E.J. den
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Vertalen verkeersbeleid in (concrete) plannen, toepassing
verkeersregelgeving en instandhouding verkeersregelapparatuur
en abris
doel:
Goede en veilige bereikbaarheid van alle adressen.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Verkeersplannen t.b.v. actualisatie GVVP
Beheer verkeersregelinstallaties
Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abri's
Verkeersplannen t.b.v. actualisatie GVVP
Beheer verkeersregelinstallaties
Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abris
ca
18 tellingen
27 stuks
2 stuks
23 stuks
517 stuks
22 stuks
1 a 2 stuks
27 stuks
3 stuks
20 a 40 stuks
500 stuks
22 stuks
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
1.105.000
67.000
-1.038.000
1.469.000
77.000
-1.392.000
1.053.000
55.000
-998.000
Verschil
417.000
-22.000
395.000
kengetallen:
124
Productcode: 211.03
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Beheer verkeersregelinstallaties
DSO
1.292
7
-1.285
867
7
-860
425
Verkeersbesluiten
DSO
32
-32
35
-35
-3
Verkeersplannen
DSO
75
31
-44
68
31
-37
7
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
DSO
22
22
0
40
17
-23
-23
Beheer abri's
DSO
24
18
-7
26
-26
-19
Opslag concern-overhead
B&C
25
-25
17
-17
7
totaal 1.469 77 -1.393 1.053 55 -998 395
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
511
-511
259
-259
252
3.1 Energie
110
-110
91
-91
19
3.4 Overige goederen en diensten
411
46
-365
440
24
-416
-51
6.2 Apparaatskosten (KP)
126
-126
102
-102
24
6.3 Andere diensten
0
10
-10
-10
6.3 Rente
280
-280
127
-127
153
6.4 Apparaatskosten (IP)
7
-7
7
-7
0
6.9 Andere producten (EP)
31
31
31
31
0
6.4 Opslag concern-overhead
25
-25
17
-17
7
totaal
1.469
77
-1.393
1.053
55
-998
395
125
