t Beleidsproduct: (14 0) OPENBAAR VERVOER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
212.01
STADSONTWIKKELING
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Oudsten, P.E.J. den
3 mei 2000
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling VEONN.
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
prestatie Principebesluit aanbesteding collectief vervoer te richten op
werkeliik- integratie WVG en stadsdienst met twee netten (sternet en
servicenet)
- Uitbreiding stadsdienstnet met lijn naar Goutum
m
prestatie Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst ir
begroot- relatie tot de beschikbare middelen;
- Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter)
toelichting:
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
7.445.000
7.294.000
-151.000
7.440.000
7.192.000
-248.000
7.834.000
7.632.000
-202.000
-395.000
440.000
45.000
kengetallen:
DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER LEEUWARDEN PERIODE 1997-1999:
1997 1998 1999
26% 23% onb.
126
Productcode: 212.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Openbaar vervoer beleid
DSO
7.319
7.192 -127
7.704 7.632
-72
55
Opslag concern-overhead
B&C
120
-120
130
-130
-10
totaal 7.440 7.192 -248 7.834 7.632 -202 45
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
208
-208
93
82
-10
198
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
7.192
7.192
7.505
7.505
313
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.897
-6.897
7.404
-7.404
-507
6.0 Reserveringen
95
-95
146
-146
-51
6.2 Apparaatskosten (KP)
119
-119
62
-62
57
6.3 Rente
0
45
45
45
6.4 Opslag concern-overhead
120
-120
130
-130
-10
totaal
7.440
7.192
-248
7.834
7.632
-202
45
127
