Beleidsproduct:
(103) WATERWERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
221.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
28 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer zowel te land als te water
alsmede waarborgen van een goede waterafvoer.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
De volgende zaken zijn in stand gehouden:
14 havens c.q. aanlegplaatsen
9 km overige watergangen
61 km vaarwegen
14 km walmuren
16,3 km walbeschoeiingen
Het in stand houden van:
14 havens e.g. aanlegplaatsen
9 km overige watergangen
61 km vaarwegen
14 km walmuren
16,3 km walbeschoeiingen
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
5.475.000
4.320.000
-1.155.000
841.000
90.000
-751.000
2.134.000
1.292.000
-842.000
Verschil
-1.293.000
1.202.000
-91.000
kengetallen:
132
Productcode: 221.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten waterwerken
DSO
45
-45
45
-45
0
Havens c.q. aanlegplaatsen
DSO
26
-26
4
-4
21
Overige watergangen
DSO
49
-49
75
31
-45
4
Vaarwegen
DSO
212
-212
1.444
1.146
-298
-86
Walmuren
DSO
240
-240
201
10
-191
49
Walbeschoeiingen
DSO
158
-158
249
-249
-90
Exploitatie beheer havens beroepsvaart
DSO
98 90
-8
81
105
24
32
Opslag concern-overhead
B&C
13
-13
35
-35
-23
totaal
841 90
-751
2.134
1.292
-842
-91
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
18
-18
18
-18
0
3.1 Energie
3
-3
3
-3
0
3.2 Huren en pachten
89
89
105
105
16
3.3 Duurzame goederen
0
89
-89
-89
3.4 Overige goederen en diensten
562
0
-562
1.472
10
-1.462
-900
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
1.037
1.037
1.037
6.2 Apparaatskosten (KP)
190
-190
468
-468
-279
6.3 Rente
27
-27
27
-27
0
6.4 Apparaatskosten (IP)
28
-28
21
-21
7
6.9 Andere producten (EP)
0
140
140
140
6.4 Opslag concern-overhead
13
-13
35
-35
-23
totaal
841
90
-751
2.134
1.292
-842
-91
133
