lj|^ Beleidsproduct: d4u economische zaken
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
310.01
STADSONTWIKKELING
Brouwer, M.
TEAMLEIDER BEDRIJFSLEVEN
Oudsten, P.E.J. den
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van economisch beleid (beleidsnota's, adviezen,
subsidieaanvragen, projecten SBL)acquisitie van bedrijven en
instellingen en de uitvoering van relatiebeheer/bedrijfscontacten
d°el: Groei van structurele werkgelegenheid en optimalisering van het
productiemilieu
prestatie
werkelijk:
Voor 1999 een geschatte werkgelegenheidsgroei in Leeuwarden van
4,5% tegen 3,1% landelijk;
Als gevolg Stimuleringsregeling Zakelijke Dienstverlening in
1999 totaal 128 structurele arbeidsplaatsen geschapen;
Door stimeleringspremies werkgelegenheid zijn in 1999 bestaande
arbeidsplaatsen behouden en nieuwe ontstaan.
prestatie
begroot:
Structurele werkgelegenheidsgroei op termijn naar landelijk
gemiddelde (doelstelling Aktieplan Economie en Werk)
In collegeperiode 1998-2002 een groei van 3000 arbeidsplaatsen.
toelichting. De GSB-projecten van ECRU verlopen via dit product. Rapportage
hierover vindt separaat plaats.
Saldo Stimuleringsregeling Zakelijke Dienstverlening wordt
toegevoegd aan reserve van deze regeling.
Projectkosten promotie en acquisitie hoger dan begroot.
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
10.296.000
8.355.000
-1941000
14.425.000
13.395.000
-1.030.000
12.613.000
11.470.000
-1.143.000
1.812.000
-1.925.000
-113.000
kengetallen:
WERKGELEGENHEIDSGROEI LEEUWARDEN periode 1996-1999:
1996 1997 1998 1999
1,8% 2,5% 5,6% 4,5% (schatting)
134
Productcode: 310.01
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Economische zaken beleidsadvies
DSO
370
-370
418
-418
-48
Financiële administratie SBL
DSO
82
33
-49
62
32
-30
19
Subsidie-advies economische projecten
DSO
8.406
9.463
1.058
7.713
8.931
1.217
160
Promotie en acquisitie
DSO
5.234
3.899
-1.335
3.973
2.506
-1.467
-132
Bedrijvencontacten relatiebeheer
DSO
149
1
-149
237
1
-236
-87
Opslag concern-overhead
B&C
184
-184
210
-210
-25
totaal
14.425
13.395
-1.030
12.613
11.470
-1.143
-113
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
791
471
-320
0
320
2.0
Rente en afschrijvingen
21
21
21
21
0
3.0
Personeel van derden
0
6
-6
-6
3.3
Duurzame goederen
433
-433
2
-2
431
3.4
Overige goederen en diensten
640
12
-628
704
79
-626
3
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
1.817
1.817
1.382
1.382
-435
4.2
Uitkeringen en subsidies
10.384
4.158
-6.226
9.200
712
-8.487
-2.261
5.0
Kredietverleningen en deelnemingen
0
145
145
145
6.0
Reserveringen
1.106
5.157
4.051
1.214
7.570
6.356
2.306
6.2
Apparaatskosten (KP)
865
-865
1.121
-1.121
-256
6.3
Andere diensten
433
433
5
433
427
-5
6.3
Rente
21
1.326
1.305
21
1.127
1.106
-199
6.9
Andere producten (EP)
0
130
-130
-130
6.4
Opslag concern-overhead
184
-184
210
-210
-25
totaa
14.425
13.395
-1.030
12.613
11.470
-1.143
-113
135
