Beleidsproduct:
BBBBSaSMBBBSm
Cr A
(9)
VASTGOEDBEHEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
310.07
ALGEMENE ZAKEN
Groen, H.J.
Uit zendkracht
Brok, A.A.M.
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars
verantwoordelijkheid. Zorgen voor een optimale onderhoudsstaat van
de gebouwenGebouwen geschikt maken en houden voor de functies die
daarin worden uitgeoefend.
prestatie
werkelijk:
Vaststellen onderhoudsbehoefte per pand
Verzorgen van het noodzakelijk onderhoud
Exploiteren (o.a. verhuur) van de panden
prestatie - Vaststellen onderhoudsbehoefte per pand
- Verzorgen van het noodzakelijk onderhoud
- Exploiteren (o.a. verhuur) van de panden
begroot:
toelichting:
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
]asten. 16.266.000 14.930.000 14.332.000 597.000
|,aten. 12.528.000 12.175.000 13.014.000 839.000
jgjjp. -3.738.000 -2.755.000 -1.319.000 1.436.000
kengetallen. aan^-ap panden, verdeeld naar soort
- budgetten onderhoud
140
Productcode: 310.07
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
Meerjaren onderhoudsplan vastgoed
DAZ
235
-235
109
-109
126
Bouwcoordinatie vastgoed
DAZ
108
106
-2
0
2
Uitvoeren onderhoud vastgoed
DAZ
0
10
-10
-10
Aankoop, verkoop en verhuur
DAZ
0
0
0
0
Beleidsadvies vastgoed
DAZ
170
133
-38
54
-54
-16
Service-onderhoud
DAZ
74
-74
0
74
Exploitatie panden Vastgoed
DAZ
14.142
11.936
-2.207
13.921 13.014
-908
1.299
Opslag concern-overhead
B&C
201
-201
238
-238
-37
totaal
14.930
12.175
-2.755
14.332 13.014
-1.319
1.436
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
132
-132
0
132
2.0 Rente en afschrijvingen
2.658
-2.658
2.133
-2.133
524
3.0 Personeel van derden
98
657
559
54
1
-53
-612
3.1 Energie
38
-38
207
-207
-170
3.2 Huren en pachten
8.432
8.432
8.030
8.030
-402
3.3 Duurzame goederen
0
773
773
773
3.4 Overige goederen en diensten
5.210
2.760
-2.450
4.747
2.586
-2.161
290
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
118
118
118
6.0 Reserveringen
69
-69
1.320
1.137
-183
-114
6.2 Apparaatskosten (KP)
1.575
-1.575
898
-898
677
6.3 Andere diensten
323
323
216
369
152
-171
6.3 Rente
4.614
-4.614
4.103
-4.103
511
6.4 Apparaatskosten (IP)
335
-335
415
-415
-80
6.9 Andere producten (EP)
3
3
0
-3
6.4 Opslag concern-overhead
201
-201
238
-238
-37
totaal
14.930
12.175
-2.755
14.332
13.014
-1.319
1.436
I4l
