1§^ Beleidsproduct: 54 onderwijsachterstand
cf a
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
480.04
WELZIJN
Brink, N. van den
SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
Haan-Laagland, H.J. de
3 mei 2000
B eleidsproductbeschr i j ving
omschrijving:
Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
doel: Verbetering van de sociale vaardigheden en de onderwijsprestaties
van de doelgroep.
prestatie
werkelijk:
5 nota's per jaar
35 overlegsituaties per jaar (extern overleg)
10 afgesloten contracten
10 subsidieverplichtingen
prestatie
begroot:
5 nota's per jaar
10-20 overlegsituaties per jaar (extern overleg)
toelichting: Voor de uitvoering van het GOA-beleid wordt een rijksvergoe
ding ontvangen dat voor slechts een klein deel vrij besteedbaar
is, het overige deel van het budget ligt vast in meerjarige
afspraken
(De GOA-projecten zijn verantwoord op het product Diverse Onder
wijstaken, in 2000 vindt herschikking van beheersproducten plaats.
financiën. rekening 198 begroting 99 rekening 99 Verschil
jasten. 1.464.000 310.000 97.000 213.000
baten: 1.144.000 0 0 0
salJ0. -320.000 -310.000 -97.000 213.000
kengetallen: 1Q ovb_scholen
2200 leerlingen in achterstandsituaties
5 instellingen betrokken bij achterstandsbestrijding
158
Productcode: 480.04
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten Saldo
Onderwijsvoorrangsbeleid
DWZ
0
82 -82
-82
Onderwijsvoorrangsbeleid
DWZ
288
-288
14 -14
274
Opslag concern-overhead
B&C
22
-22
2 -2
20
totaal 310 0 -310 97 0 -97 213
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
6.2 Apparaatskosten (KP)
199
-199
68
-68
131
6.4 Apparaatskosten (IP)
89
-89
27
-27
61
6.4 Opslag concern-overhead
22
-22
2
-2
20
totaal 310 0 -310 97 0 -97 213
159
