Beleidsproduct:
Cr "A
(52)
ONDERWIJSHUISVESTINGSVOORZIENINGEN
Algemeen
productcode: 4 80.06
dienst: WELZIJN
budgethouder: Brink, N. van den
functie: SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 8 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Integrale opstelling van de benodigde huisvestings- en
inrichtingsvoorzieningen ten behoeve van het primair en secundair
onderwijs in Leeuwarden.
doel:
Zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende faciliteiten
voor het geven van onderwijs.
prestatie
werkelijk:
38 investeringsaanvragen voor het programma 2000
69 aanvragen onderhoud voor het programma 2000
4 vergaderingen met schoolbesturen per jaar
prestatie
begroot:
1 Overzicht Vermeerdering Huisvesting (OVH) per jaar
4 vergaderingen met schoolbesturen per jaar
toelichting. De afronding van de meerjarenonderhoudsplannen van alle school
gebouwen zal in het voorjaar 2000 plaatsvinden.
Het beheer van de gemeentelijke gymnastieklokalen is met ingang
van 1999 overgedragen aan de BV Sport.
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
18.479.000
5.487.000
-12.992.000
13.598.000
595.000
-13.004.000
13.577.000
1.681.000
-11.897.000
21.000
1.086.000
1.107.000
kengetallen:
62 gebouwen, 366 leslokalen, 37 instituten,
8 schoolbesturen (p.o.), 4 schoolbesturen (v.o.),
6 schoolbesturen (MBO/HBO)
162
Productcode: 480.06
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Onderwijshuisvestingsvoorzieningen DWZ 13.377
Opslag concern-overhead B&C 222
595
-12.782
-222
13.352
226
1.681
-11.671
-226
1.111
-4
totaal 13.598 595 -13.004 13.577 1.681 -11.897 1.107
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-497
497
0
-497
2.0
Rente en afschrijvingen
2.949
-2.949
2.208
-2.208
741
3.1
Energie
167
-167
161
-161
6
3.2
Huren en pachten
332
332
388
388
56
3.4
Overige goederen en diensten
2.329
-2.329
2.276
537
-1.738
590
4.2
Uitkeringen en subsidies
687
15
-672
547
754
207
880
6.0
Reserveringen
1.104
-1.104
2.821
-2.821
-1.717
6.2
Apparaatskosten (KP)
451
-451
285
-285
166
6.3
Andere diensten
410
248
-162
456
1
-454
-292
6.3
Rente
5.584
-5.584
4473
-4.473
1.111
6.4
Apparaatskosten (IP)
192
-192
126
-126
67
6.4
Opslag concern-overhead
222
-222
226
-226
-4
totaal
13.598
595
-13.004
13.577
1.681
-11.897
1.107
163
