Jp-
Beleidsproduct:
cr "V
(173) DIVERSE ONDERWIJSTAKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
480.08
WELZIJN
Brink, N. van den
SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
Haan-Laagland, H.J. de
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Diverse beleids- en beheersactiviteiten ten behoeve van het lokaal
onderwijsbeleid, waaronder projecten van derden (met name Rijk en
Provincie)
doel:
Instandhouding/verbetering/stimulering van het onderwijs.
prestatie
werkelijk:
2 verordeningen
4 projecten van derden per jaar
6 beleidsnota's per jaar
4 subsidieverplichtingen per jaar
10 overige vergoedingsverplichtingen per jaar
prestatie
begroot:
2 verordeningen
4 projecten van derden per jaar
6 beleidsnota's per jaar
14 betalingsverplichtingen per jaar (subsidie/vergoeding)
toelichting: Qp product zi jn o.a. de volgende projecten verantwoord:
Bestuurslijke Krachtenbundeling
Sturen op kwaliteit in het onderwijs
Buurtschoolontwikkeling
Subsidies projecten i.h.k.v. GOAL
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
]asten. 1.271.000 2.131.000 2.836.000 -705.000
[,aten; 809.000 1.219.000 1.713.000 494.000
salfo. -462.000 -911.000 -1.123.000 -212.000
kengetallen:
166
Productcode: 480.08
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten Saldo
1999
Diverse onderwijstaken
DWZ
2.121
1.219
-902
2.789
1.713 -1.076
-174
Opslag concern-overhead
B&C
9
-9
47
-47
-38
totaal 2.131 1.219 -911 2.836 1.713 -1.123 -212
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
47
-47
0
47
1.0 Salarissen en sociale lasten
0
84
-84
-84
3.4 Overige goederen en diensten
549
-549
885
137
-748
-199
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
1.219
1.219
1.219
1.219
0
4.2 Uitkeringen en subsidies
1.354
-1.354
1.202
357
-845
509
6.0 Reserveringen
0
163
-163
-163
6.2 Apparaatskosten (KP)
114
-114
312
-312
-198
6.3 Andere diensten
8
-8
0
0
8
6.4 Apparaatskosten (IP)
50
-50
142
-142
-93
6.4 Opslag concern-overhead
9
-9
47
-47
-38
totaal
2.131
1.219
-911
2.836
1.713
-1.123
-212
167
