I;' Beleidsproduct: (53)
VOLWASSENEDUCATIE
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
482.01
WELZIJN
Brink, N. van den
SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
Haan-Laagland, H.J. de
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Educatie, vorming, ontwikkeling en maatschappelijke oriëntatie
van volwassenen en nieuwkomers.
doel: Scholing ter bevordering van toetreding tot de arbeidsmarkt.
Activering van uitkeringsgerechtigden.
Bevorderen van de sociale en persoonlijke ontwikkeling en de
zelfredzaamheid van de doelgroep.
prestatie 11.000 klokuren educatieve trajecten
550 dagdelen activiteiten
100 inburgeringstrajecten
prestatie Kwalitatief goede subsidiecontracten en productovereenkomsten,
b t- 12.800 klokuren educatieve trajecten
330 dagdelen activiteiten
123 inburgeringstrajecten
toelichting:
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
4.607.000
3.778.000
-829.000
4.778.000
3.861.000
-916.000
5.008.000
4.129.000
-879.000
-231.000
268.000
37.000
kengetallen:
2 regionale opleidingscentra
30% algemene educatie, 70% anderstalige educatie
90% geslaagden, 10% doorstroming
168
Productcode: 482.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Subsidiering basiseducatie volwassenen
DWZ
2.972
2.327
-645
2.967
2.327
-641
5
Subsidiering vorming/ontwikkeling volwan
DWZ
159
-159
143
-143
16
Inburgering nieuwkomers (educatieve com) DWZ
1.575
1.535
-40
1.815
1.803
-12
28
Opslag concern-overhead
B&C
71
-71
83
-83
-12
totaal 4.778 3.861 -916 5.008 4.129 -879 37
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
2
-2
0
2
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
2.327
2.327
2.327
2.327
0
4.2 Uitkeringen en subsidies
4.544
-4.544
4.812
227
-4.585
-41
6.2 Apparaatskosten (KP)
114
-114
85
-85
29
6.4 Apparaatskosten (IP)
46
-46
28
-28
18
6.9 Andere producten (EP)
1.535
1.535
1.575
1.575
41
6.4 Opslag concern-overhead
71
-71
83
-83
-12
totaal
4.778
3.861
-916
5.008
4.129
-879
37
169
