h
gBeleidsproduct: os)
BIBLIOTHEEKBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
510.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Haan-Laagland, H.J. de
3 mei 2000
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van bibliotheekbeleid.
doel:
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een volwaardige,
eigentijdse openbare bibliotheekvoorziening.
prestatie
werkelijk:
28687 Leden (1999),32 van de bevolking. Ca 145 openingsuren per
week. 1.127.000 uitleningen per jaar (ca 25% aan jongeren tot 16
jaar). Gebruik data-service-centrum 7 a 8000 x per maand.
prestatie
begroot:
28133 Leden, 32 van de bevolking. Ca 145 openingsuren per week.
1.206.279 Uitleningen per jaar (waarvan ca 25% aan jongeren tot
16 jaar)
toelichting:
financiën:
kengetallen:
rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
lasten: 3.562.000 3.754.000 3.743.000 12.000
baten: 0 0 o 0
saldo: -3.562.000 -3.754.000 -3.743.000 12.000
Kosten per lid in 1999: f 128,30.
170
Productcode: 510.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten Baten Saido
Lasten
Baten
Saldo
1999
Bibliotheekwerk
DWZ
3.692 -3.692
3.681
-3.681
11
Opslag concern-overhead
B&C
62 -62
62
-62
0
totaal 3.754 0 -3.754 3.743 0 -3.74312
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.2 Uitkeringen en subsidies
3.654
-3.654
3.654
-3.654
0
6.2 Apparaatskosten (KP)
27
-27
19
-19
8
6.4 Apparaatskosten (IP)
11
-11
7
-7
3
6.4 Opslag concern-overhead
62
-62
62
-62
0
totaal
3.754
0
-3.754
3.743
0
-3.743
12
171
