IfefBeleidsproduct: (35) CULTUUR-EDUCATIE
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
51101
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Brok, A.A.M.
28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid cultuureducatie en
kunstzinnige vorming.
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een geïntegreerd
instituut voor de kunstzinnige en muzikale vorming en de
amateurkunst
prestatie
werkelijk:
In 1999 hebben in totaal 3.300 deelnemers deelgenomen aan
cursussen/muzieklessen/workshops/lezingen alsmede incidentele
activiteiten. Tevens onderdak voor Grafisch Atelier, muziek
uitvoeringen van St. Improvisatie Leeuwarden en open podium
architeetuur-lezingen
prestatie
begroot:
72 Cursussen voor 800 deelnemers. Minimaal 8 workshops voor 70
deelnemers. Minimaal 8 lezingen/excursies. Fungeren als
informatiepunt en onderzoeksinstituut. Projectenorganisatie.
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
1.942.000
0
-1.942.000
2.054.000
0
-2.054.000
2.005.000
0
-2.005.000
Verschil
49.000
0
49.000
kengetallen:
Kosten per inwoner f 22,15.
172
P rod uctcode511.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,™
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten Saldo
1999
Kunstzinnige Vorming
DWZ
2.019
-2.019
1.971 -1.971
48
Opslag concern-overhead
B&C
34
-34
33 -33
1
totaal 2.054 0 -2.054 2.005 0 -2.005 49
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
0
1.339
-1.339
-1.339
3.4 Overige goederen en diensten
0
3
-3
-3
4.2 Uitkeringen en subsidies
1.963
-1.963
618
-618
1.345
6.2 Apparaatskosten (KP)
41
-41
8
-8
33
6.4 Apparaatskosten (IP)
16
-16
3
-3
13
6.4 Opslag concern-overhead
34
-34
33
-33
1
totaal 2.054 0 -2.054 2.005 0 -2.005 49
173
